三亚市住房保障管理中心

2025年度部门决算公开报告

目录

第一部分 基本情况..........................................................................2

一、部门（单位）职责....................................................................2

二、机构设置....................................................................................2

第二部分 2025年度部门决算公开报表.........................................3

第三部分 2025年度部门决算情况说明.........................................3

一、收入支出总体情况说明............................................................3

二、收入决算情况说明....................................................................4

三、支出决算情况说明....................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明........................7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....................9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................10

十、预算绩效情况说明..................................................................11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明..........12

十二、其他重要事项情况说明......................................................13

第四部分 名词解释........................................................................13

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房保障工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）拟订全市住房保障发展规划和年度工作计划。

（三）负责组织、审核、指导、监督各类保障性住房的建设、收购和供应，规范本市住房保障实施工作，配合查处有关违法违规行为。

（四）负责组织、指导住房保障对象的资格审查、备案管理、房源分配及退出管理工作。

（五）负责指导、监督保障性住房实物资产的管理和维护工作。

（六）负责住房保障信息收集、整理、发布，档案管理与统计工作。

（七）承办上级主管部门和领导交办的其他工作。

二、机构设置

三亚市住房保障管理中心为隶属于三亚市住房和城乡建设局的副处级事业单位，内设综合科、保障科、项目科、工程科4个科级职能机构。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计31,215.65万元，支出总计31,215.65万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加6,460.74万元，增长26.1%。主要原因是山林君悦（二期）人才房项目等保障性安居工程项目资金安排较上年增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入23,119.26万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2024年度决算数持平。

年初结转结余8,096.4万元，主要是配建保障房项目资金结转结余，较2024年度决算数增加2,229.77万元，增长38.01%，主要原因是决算调整。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,5831.66万元。

结余分配0万元，与2024年度决算数持平。

年末结转结余5,383.99万元，主要是配建保障房项目资金结转结余，较2024年度决算数减少2,712.41万元，下降33.5%，主要原因是决算调整。

二、收入决算情况说明

本年收入23,119.26万元，其中：财政拨款收入22,627.49万元，占97.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入486.73万元，占2.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.04万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,5831.66万元，其中：基本支出284.49万元，占1.1%；项目支出25,547.16万元，占98.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入22,627.49万元，支出22,627.49万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加8,121.97万元，增长55.99%，主要原因是政府性基金预算财政拨款较上年增加。支出增加8,121.97万元，增长55.99%，主要原因是山林君悦（二期）人才房项目等保障性安居工程项目资金支出较上年增加。

财政拨款年初结转结余0万元，与2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,571.14万元，占本年支出合计的9.95%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,723.21万元，下降51.44%，主要原因是安排用于同心家园三十三期保障性住房项目的一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,571.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.46万元，占1.3%；卫生健康支出（类）支出28.07万元，占1.09%；城乡社区支出（类）支出1,208.48万元，占47%；住房保障（类）支出1,301.13万元，占50.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为786.3万元，支出决算为2,571.14万元，完成年初预算的326.99%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.58万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的78.13%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算偏大。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.29万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的77.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算偏大。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的59.09%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算偏大。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.59万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的85.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算偏大。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算677.62万元，支出决算为583.48万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

6．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算为625万元。决算数大于预算数的主要原因是安排资金用于支付南新农场安居工程项目进度款。

7．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为1,282.73万元，完成年初预算的26,285.45%。决算数大于预算数的主要原因是安排上级资金用于支付同心家园三十三期保障性住房项目进度款及低收入住房困难家庭租赁住房补贴。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.1万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的76.35%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出284.49万元，其中：人员经费264.96万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费19.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出20,056.34万元，占本年支出合计的77.64%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10,845.17万元，增长117.74%，主要原因是安排资金用于支付同心家园三十三期保障性住房项目、山林君悦（二期）人才房项目、购买保障房相关经费项目、同心家园二十九期（一期）项目60套干部周转房装修提升改造工程、同心家园一、二、三期保障性住房备供电线路工程等进度款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出20,056.34万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出15,952.21万元，占79.54%；其他支出（类）支出4,104.13万元，占20.46%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,090.58万元，支出决算为20,056.34万元，完成年初预算的393.99%。其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为238.07万元。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调剂；二是安排资金用于支付同心家园二十九期（一期）项目60套干部周转房装修提升改造工程、同心家园一、二、三期保障性住房备供电线路工程等项目的进度款。

2．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为3,100万元，支出决算为15,714.14万元，完成年初预算的506.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调剂；二是安排资金用于山林君悦（二期）人才房项目、购买保障房相关经费、保障房项目商铺转让相关经费等项目的相关款项支出。

3．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为1,990.58万元，支出决算为3,990.58万元，完成年初预算的200.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调剂；二是安排专项债用于支付同心家园三十三期保障性住房项目进度款。

4．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为113.55万元。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调剂；二是安排专项债用于支付同心家园二十二期项目工程款、同心家园红沙小区项目地质勘察费、同心家园二十九期（一期）项目临电工程款、同心家园十三期丹东中路勘察费等相关款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无此类事项发生。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无此类事项发生。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无此类事项发生。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0.15万元，完成预算的33.33%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.15万元，主要原因是增加公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平，与2024年度相比，因公出国（境）费用支出持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

3．公务接待费支出0.15万元，其中：

国内接待费支出0.15万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于支付接待海南省住房和城乡建设厅4人调研安居房立法公务接待及车辆租赁费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.3万元，完成预算的33.33%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.15万元，主要原因是用于支付接待海南省住房和城乡建设厅4人调研安居房立法公务接待及车辆租赁费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4,431.31万元，占一般公共预算项目支出总额的172.35%。组织对2025年度同心家园三十三期保障性住房项目、山林君悦（二期）人才房项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20,106.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.25%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未组织开展部门评价，原因是我单位为隶属三亚市住房和城乡建设局的事业单位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无此项内容。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障同心家园三十三期保障性住房项目、山林君悦（二期）人才房项目、购买保障房相关经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，政府性基金预算财政拨款方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出和其他支出，2025年度决算数为20,056.34万元，占财政拨款支出总额的88.64%，主要用于同心家园三十三期保障性住房项目、山林君悦（二期）人才房项目、购买保障房相关经费项目等方面的支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此类事项发生。

（二）政府采购支出情况

2025年度三亚市住房保障管理中心政府采购支出总额321.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出321.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额321.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额321.71万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），......；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），......。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

附件：三亚市住房保障管理中心2025年度部门决算公开表