三亚市物业信息和白蚁防治中心

2025年度部门决算公开报告

目录

第一部分 基本情况..........................................................................2

一、部门（单位）职责....................................................................2

二、机构设置....................................................................................2

第二部分 2025年度部门决算公开报表.........................................2

第三部分 2025年度部门决算情况说明.........................................3

一、收入支出总体情况说明............................................................3

二、收入决算情况说明....................................................................4

三、支出决算情况说明....................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明........................7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....................8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................8

十、预算绩效情况说明..................................................................10

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明..........11

十二、其他重要事项情况说明......................................................12

第四部分 名词解释........................................................................13

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

负责物业管理信息平台的构建及维护；负责全市物业管理活动信息的收集、统计、公示与咨询服务；协助有关部门制定本市白蚁防治规定、政策及标准，负责本市白蚁蚁情的调查并及时上报，组织开展白蚁防治的科学研究，推广应用白蚁防治新药物、新技术、新工艺；参与对白蚁防治行业的指导工作，负责检查检测房屋、公共场所、基础设施设备的白蚁预防和灭治；协助主管部门对白蚁防治的违规查处；承办上级部门和领导交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设6个职能部门，分别为综合部、维修资金使用部、维修资金归集部、财务部、白蚁管理部、信息部。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计401.6万元，支出总计401.6万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少14.2万元，下降3.4%。主要原因：一是单位机构改革人员优化调整相应减少工资福利及办公经费支出；二是单位年度内机构整合等原因原采购计划未能全额执行。

（一）收入总计主要构成

本年收入401.6万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出401.6万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0万元，较2024年度决算数减少15.9万元，下降100%，主要原因是项目资金结余款已上缴国库。

二、收入决算情况说明

本年收入401.6万元，其中：财政拨款收入401.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出401.6万元，其中：基本支出190.3万元，占47.4%；项目支出211.3万元，占52.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入401.6万元，支出401.6万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1.7万元，增长0.4%，主要原因：单位机构改革增加资产清查审计经费。支出增加1.7万元，增长0.4%，主要原因：单位机构改革增加资产清查审计费用支出。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出401.6万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.7万元，增长0.4%，主要原因是单位机构改革增加资产清查审计费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出401.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 16.9万元，占4.2%; 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.4万元，占2.1%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.2万元；占1.5%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出356.4万元；占88.8%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.7万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438万元，支出决算为401.6万元，完成年初预算的91.7%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.9万元，支出决算16.9万元，完成年初预算的 100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.2万元，支出决算6.2万元，完成年初预算的100％。

4．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为392.8万元，支出决算356.4万元；完成年初预算的90.7％。主要原因一是落实过紧日子要求，减少单位业务活动，相应减少业务经费支出；二是单位机构整合进行人员优化整改，减少人员工资福利支出，相应减少办公费用支出等。

5．住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为13.7万元，支出决算13.7万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出190.3万元，其中：人员经费178.5万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费11.8万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出0万元。

0支出0万元。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，自评项目1个，共涉及资金186.4万元，占一般公共预算项目支出总额的88.2%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1个项目绩效自评表：

1个项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为201.2万元，执行数为186.4万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：一是及时高效发放雇员工资福利及支付业务经费（优）；二是单位活动正常运行（优）；三是规范三亚市专项住宅维修资金归集、使用与专户监管，严格执行维修资金项目审批程序，保障资金专款专用，安全可控。保障全市物业小区合理、合法、高效使用住宅专项维修资金（优）。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我单位坚持厉行节约、从严从紧管理各项经费，持续压减非刚性、非重点一般性支出、严控公务运行成本。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障中心核心业务及基本运转支出，切实提升财政资金使用效益。一是全年重点保障人员经费、雇员经费、办公场所运维及综合运行事务等重点支出。

二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，城乡社区管理事务支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他城乡社区管理事务（科目名称），2025年度决算数为196.4万元，占财政拨款支出总额的48.9%，主要用于三亚市住宅专项维修资金账户管理、资金归集核查、资金申请使用审核等监管方面。

本年度因机构改革整合工作推进，机构职能、人员岗位及资产配置重新梳理调整，年度固定资产采购计划暂缓实施等。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度单位机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项);卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）;城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）;住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

附件：334006-三亚市物业信息和白蚁防治中心2025年决算公开报表