2026年三亚市住房和城乡建设局部门预算

目录

第一部分 三亚市住房和城乡建设局（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

第二部分 三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市住房和城乡建设局（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省有关住房城乡建设的政策法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）依法拟订并组织实施本市住房城乡建设的规章制度、标准规范和发展规划；研究提出全市住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

（三）指导监督全市住房城乡建设、园林绿化和环境卫生工作；指导监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作；指导监督全市物业工作。

（四）负责住房城乡建设、园林绿化和环境卫生管理的行政审批事项咨询、受理和审批工作。

（五）负责住房制度改革管理工作；负责全市房地产行业管理；负责全市保障性住房的规划建设、实物资产和分配管理工作；负责市政府委托公房的管理。

（六）指导监督全市建筑活动、规范建筑市场；组织或参与建筑工程安全事故和建筑行业违法违规行为的调查处理；制定全市建筑节能发展规划、标准和政策并监督实施。

（七）负责全市房屋建筑、市政园林绿化工程项目招标投标和工程招标代理机构的监管工作；负责城市基础设施建设管理和拟订相关专项规划；负责监督管理全市燃气行业；指导城市地下空间开发利用。

（八）负责全市农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责指导全市农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全市乡村民宿建设管理工作。

（九）培育、发展和维护全市园林绿化、环境卫生作业市场；组织全市园林绿化、环境卫生行业有关的普查、资源调查评估和统计申报工作。

（十）负责全市环境卫生整治工作；负责全市垃圾处理场的建设和管理；负责全市生活垃圾处理费的征收。

（十一）负责检查指导各区住房和城乡建设工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）三亚市住房和城乡建设局部门本级

内设办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批办公室、住房保障科、房产市场管理科、城市管理科、物业监管科、建筑业管理科、建筑节能与科技科、市政建设管理科、城市更新科、乡村建设管理科、审计与监督检查科、园林绿化建设管理科和环境卫生管理科等16个科级职能机构。

（二）下属单位

有市城市管理服务中心、市建设工程质量安全服务中心、市房产事务服务中心和市路灯管理所等4个下属预算单位。

第二部分 三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年部门

预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 三亚市住房和城乡建设局（单位）2026年部门预算情况说明

一、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年财政拨款收支总预算232385.05万元。其中，收入总计232385.05万元，包括一般公共预算本年收入32393.43万元、上年结转2613.96万元，政府性基金预算本年收入196707.66万元、上年结转670万元；支出总计232385.05万元，包括社会保障和就业支出627.90万元、卫生健康支出566万元、节能环保支出670万元、城乡社区支出222888.47万元、农林水支出92.14万元、住房保障支出6378.34万元、灾害防治及应急管理支出62.80万元、其他支出1099.40万元。

二、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年一般公共预算当年拨款32393.43万元(含上年结转2613.96万元)，比上年预算数增加8909.86万元，主要是：

一是新增“档案管理数字化”“三亚市智慧房产事务服务平台项目”“2026年APEC会议支撑能力专项体检评估”“人才保障性住房管理”“零星工程项目”“环岛高铁高速沿线环境综合整治和景观风貌提升”“建设工程监督档案数字化管理”“城镇保障性安居工程（公租房）”等项目；二是根据实际工作需求，增加“垃圾转运站垃圾转运车辆服务费”“节假日摆花经费”“雇员经费”“信息系统运行维护”“城市体检”“项目咨询服务”“规划编制与课题研究”“工资奖金津补贴”“三亚市垃圾处理场渗滤液调节池清淤”“农村厕所改造”等项目预算金额；三是“市政维修养护工程”“垃圾处理运行管理费”“三亚市生活垃圾卫生填埋场垃圾挖掘及运输”等项目2025年由政府性基金安排，本年度调整由一般公共预算资金安排；四是“鹿回头滨河公园（三亚市廉洁文化主题公园）运营维护项目”“三亚市丰兴隆党群主题公园运营维护项目”“公园绿化管护”“廉租房租金及补贴”项目，因职能调整，本年度部门不予安排预算资金；五是因机构改革，项目整合，“路灯高压箱变及高压线路检测”“路灯灯控系统设施专项维护”“公房管理”等项目，2026年年不予安排预算资金。六是根据实际业务需求，减少“城镇保障性安居工程”项目预算金额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出627.90万元，占1.79%；卫生健康（类）支出566万元，占1.62%；城乡社区（类）支出27280.21万元，占77.93%；农林水（类）支出92.14万元，占0.26%；住房保障（类）支出6378.34万元，占18.22%；灾害防治及应急管理（类）支出62.80万元，占0.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为417.40万元，比上年预算数增加32.28万元，主要是调整养老保险缴费基数。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为208.70万元，比上年预算数增加15.94万元，主要是调整本部门职业年金缴费基数。

（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.80万元，比上年预算数增加0.60万元。主要是2026年遗属生活补助标准提高，相应增加预算资金。

2．卫生健康（类）

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为40.77万元，比上年预算数减少14.53万元，主要是调整本部门机关医疗保险缴费基数。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为98.03万元，比上年预算数减少9.78万元，主要是调整本部门事业单位医疗保险缴费基数。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为427.19万元，比上年预算数增加67.32万元，主要是调整本部门公务员医疗补助缴费基数。

3．城乡社区支出（类）

（7）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1154.05万元，比上年预算数增加21.24万元，主要是工资奖金津补贴调整，增加人员经费预算。

（8）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3830.27万元，比上年预算数增加904万元，主要是：一是新增“档案管理数字化”“三亚市智慧房产事务服务平台项目”“2026年APEC会议支撑能力专项体检评估”项目，预算金额分别为800万元、200万元、100万元；二是三亚市住房和城乡建设局“雇员经费”“信息系统运行维护”项目，预算金额分别增加429.03万元、282万元；三是“鹿回头滨河公园（三亚市廉洁文化主题公园）运营维护项目”“三亚市丰兴隆党群主题公园运营维护项目”，2025年预算金额为240万元、500万元，2026年该项职能调整到各区，本部门不予安排。

（9）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2026年预算数为491.34万元，比上年预算数减少8.66万元，主要是根据工作需要减少办公场所运维经费。

（10）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2026年预算数为6704.32万元，比上年预算数增加3336.59万元，主要是：一是新增“人才保障性住房管理”项目，预算金额300万元；二是“城市体检”“项目咨询服务”“雇员经费”项目，预算金额分别增加260万元、200万元、344.12万元；三是2025年的“规划编制经费”项目2026年整合为“规划编制与课题研究”项目，同时预算金额增加370万元；四是三亚市建设工程质量安全服务中心的“工资奖金津补贴”“公用支出”“失业保险”“工伤保险”“其他工资福利支出”项目，2025年由城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）安排，2026年调整至本功能分类支出，预算金额为979万元；五是机构改革调整，三亚市城市管理服务中心、三亚市房产事务服务中心“工资奖金津补贴”项目，预算分别增加111.86万元、333.39万元。

（11）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算数为7.54万元，比上年预算增加7.54万元，主要是新增“两河三岸改造工程（红树林公园）”项目。

（12）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为3158万元，比上年预算增加3158万元，主要是：一是新增“零星工程项目”“环岛高铁高速沿线环境综合整治和景观风貌提升”项目，预算金额分别为400万元、600万元；二是“‘气代柴薪’补助资金”项目，2025年由城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）安排，2026年调整至本功能分类支出，预算金额168.40万元；三是“市政维修养护工程”项目，由政府性基金调整至此功能分类安排，预算金额由3000万元调整为2340万元。

（13）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为5871.19万元，比上年预算数增加796.98万元，主要是：一是新增“三亚市垃圾处理场渗滤液调节池清淤”项目，预算金额450万元；二是“垃圾转运站垃圾转运车辆服务费”“节假日摆花经费”项目，增加预算金额分别为199.02万元、750万元；三是“公园绿化管护”项目，2025年预算金额1650万元，2026年该项职能调整到各区，本部门不予安排；四是“垃圾处理运行管理费”“三亚市生活垃圾卫生填埋场垃圾挖掘及运输”项目，由政府性基金调整至本功能分类列支，2026年预算金额分别为1000万元、700万元；五是因机构改革，部分预算项目整合，预算资金由本功能分类调整至城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）列支，其中：三亚市垃圾处理场“工资奖金津补贴”项目2026年并入三亚市城市管理服务中心“工资奖金津补贴”项目，预算金额208.6万元；三亚市垃圾处理场“编外长聘人员工资福利”项目2026年并入三亚市城市管理服务中心“雇员经费”项目预算金额324.86万元。

（14）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）建设市场管理与监督（项）2026年预算数为243.50万元，比上年预算数增加5.12万元，主要是：一是“综合运行事务”项目减少预算金额37.80万元；二是新增“建设工程监督档案数字化管理”项目，预算金额为40万元。

（15）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为5460万元，比上年预算数增加3726.91万元，主要是：一是部分项目由政府性基金调整至本功能分类中列支，如“城镇公用事业照明”“城市路灯维护”等项目，2026年因机构改革，预算项目整合为“路灯管理”，预算金额由原来的2400万元和1900万元，调整为4500万元；二是“三亚市建筑外立面维护项目”减少预算金额200万元；三是“路灯高压箱变及高压线路检测”“路灯灯控系统设施专项维护”“公房管理”项目，2025年预算金额为190万元、130万元、228万元，2026年不予安排。

4．农林水（类）

（16）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为92.14万元，比上年预算数增加32.84万元，主要是“农村厕所改造”项目增加预算金额。

5．住房保障（类）

（17）住房保障（类）保障性安居工程（款）配租型住房保障（项）2026年预算数为5921.35万元，比上年预算数增加2997.27万元，主要是：一是“城镇保障性安居工程”项目，减少预算金额2179.66万元；二是新增“城镇保障性安居工程（公租房）”项目，预算金额5176.93万元。

（18）住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）2026年预算数为89.80万元，比上年预算数减少113.40万元，主要是：一是“廉租房租金及补贴”项目2025年预算为150万元，2026年不予安排；二是“城镇保障性安居工程”项目，增加预算金额36.60万元。

（19）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为367.19万元，比上年预算数增加31.82万元，主要是调整住房公积金缴费基数。

6．灾害防治及应急管理（类）

（20）灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2026年预算数为62.80万元，比上年预算增加62.80万元，主要是新增“自然灾害救灾资金”项目预算。

三、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年一般公共预算基本支出为5259.43万元，其中：

人员经费4876.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金；

公用经费383.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.49万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费5.04万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.04万元），较上年预算下降27.27%。下降的主要原因包括：优化车辆使用管理，提高使用效率，减少不必要的燃油及维护费用支出。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费2.45万元，与上年预算持平。主要原因包括：继续规范接待管理，严格审核控制，维持合理接待规模，计划接待28批188人。

（二）三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年政府性基金预算当年拨款197377.66万元，比上年预算数增加10087.24万元，主要是：

一是新增“‘亚龙湾旅游文化综合体’项目二期改造工程”“三亚槟榔河国际乡村文化旅游区项目”“房产审批交易调查登记备案辅助服务项目”“山林君悦（二期）人才房项目”“崖州区排水管网更新改造工程（一期）”“三亚崖州湾科技城深海片区基础设施一期”等项目预算资金；二是根据实际情况取消“市政配套费征收经费”“保障房项目商铺转让相关经费”等预算项目；三是“污水管网维护与运行”项目预算金额；四是“垃圾处理运行管理费”“三亚市生活垃圾卫生填埋场垃圾挖掘及运输”“市政维修养护工程”等项目，由政府性基金调整至一般公共预算资金中列支。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出195608.26万元，占98.09%；节能环保（类）支出670万元，占0.34%；其他（类）支出1099.40万元，占0.56%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1．节能环保（类）

（1）节能环保（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为670万元，比上年预算增加670万元，主要原因是新增“‘亚龙湾旅游文化综合体’项目二期改造工程”项目。

2．城乡社区（类）

（2）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为165471.86万元，比上年预算数增加35084.56万元，主要是：一是增加“三亚槟榔河国际乡村文化旅游区项目”“房产审批交易调查登记备案辅助服务项目”“山林君悦（二期）人才房项目”，预算金额分别为5000万元、838万元、29126.04万元。二是“垃圾处理政府补贴”项目，2025年在城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）列支，2026年调整为本功能分类安排，预算金额9139.30万元。三是“地下管廊可行性缺口补贴”项目部分预算资金由城乡社区（类）农业土地开发资金安排的支出（款）无（项）和城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）调整至本功能分类中列支，调整金额为4763万元。四是“保障房项目商铺转让相关经费”项目，2025年预算金额为2047.79万元，2026年不予安排。五是“购买保障房相关经费”项目，2025年在本功能分类列支，2026年调整由其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）安排。

（3）城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）2026年预算数为1536万元，比上年预算增加1536万元，主要是“城市夜景灯光维护”项目，2025年在城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）列支，2026年调整由本功能分类安排。

（4）城乡社区（类）农业土地开发资金安排的支出（款）无（项）2026年预算数为1300.40万元，比上年预算数增加491.40万元，主要是：一是“地下管廊可行性缺口补贴”项目由本功能分类调整至城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）列支，调整金额为809万元；二是“城市夜景灯光维护”项目由城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）调整由本功能分类安排，2026年预算金额为1300.40万元。

（5）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2026年预算数为25000万元，比上年预算数增加2266万元，主要是：一是“垃圾处理政府补贴”项目，由2025年的城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）调整由本功能分类列支，预算金额为12000万元；二是“污水管网维护与运行”项目预算金额减少1000万元；三是“地下管廊可行性缺口补贴”项目2025年预算资金3954万元在本功能分类列支，2026年调整由城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）安排；四是“市政配套费征收经费”项目2025年预算金额为480万元，2026年不予安排。五是“城镇公用事业照明”“城市路灯维护”等项目，2025年在本功能列支，预算金额分别为2400万元、1900万元，因机构改革，2026年预算项目整合为“路灯管理”，并调整至一般公共预算资金中列支。

（6）城乡社区（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）2026年预算数为2300万元，比上年预算增加2300万元，主要是新增“崖州区排水管网更新改造工程（一期）”“三亚崖州湾科技城深海片区基础设施一期”项目，预算金额分别为1000万元、1300万元。

3．其他支出（类）

（7）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为1099.40万元，比上年预算增加1099.40万元，主要是：“城市夜景灯光维护”和“购买保障房相关经费”项目分别由城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）和城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）调整至本功能分类中列支，预算金额分别为994.40万元和105万元。

六、国有资本经营当年拨款情况说明

三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，较上年预算数持平。

七、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市住房和城乡建设局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和上年结转；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年收支总预算237281.83万元。

八、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年收入预算情况说明

三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年收入预算237281.83万元，其中：上年结转8180.73万元，占3.45%；经费拨款收入32393.43万元，占13.65%；政府性基金收入196707.66万元，占82.90%。比上年预算数增加10318.31万元，主要是：一是新增“档案管理数字化”“三亚市智慧房产事务服务平台项目”“2026年APEC会议支撑能力专项体检评估”“人才保障性住房管理”“零星工程项目”“环岛高铁高速沿线环境综合整治和景观风貌提升”“垃圾转运站垃圾转运车辆服务费”“节假日摆花经费”“建设工程监督档案数字化管理”“城镇保障性安居工程（公租房）”“‘亚龙湾旅游文化综合体’项目二期改造工程”“三亚槟榔河国际乡村文化旅游区项目”“房产审批交易调查登记备案辅助服务项目”“山林君悦（二期）人才房项目”“崖州区排水管网更新改造工程（一期）”“三亚崖州湾科技城深海片区基础设施一期”项目。二是“雇员经费”“信息系统运行维护”“城市体检”“项目咨询服务”“规划编制与课题研究”“工资奖金津补贴”“三亚市垃圾处理场渗滤液调节池清淤”“农村厕所改造”“垃圾处理政府补贴”“地下管廊可行性缺口补贴”等项目，预算金额增加。三是“鹿回头滨河公园（三亚市廉洁文化主题公园）运营维护项目”“三亚市丰兴隆党群主题公园运营维护项目”“公园绿化管护”“路灯高压箱变及高压线路检测”“路灯灯控系统设施专项维护”“公房管理”“廉租房租金及补贴”“市政配套费征收经费”“保障房项目商铺转让相关经费”等项目，2026年不予安排。四是“城镇保障性安居工程”“污水管网维护与运行”“市政维修养护工程”项目，减少预算金额。

九、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年支出预算情况说明

三亚市住房和城乡建设局（部门）2026年支出预算237276.83万元，其中：基本支出5259.44万元，占2.22%；项目支出232017.39万元，占97.78%。比上年预算数增加11195.49万元，主要原因：一是新增“‘亚龙湾旅游文化综合体’项目二期改造工程”“三亚槟榔河国际乡村文化旅游区项目”“山林君悦（二期）人才房项目”“崖州区排水管网更新改造工程（一期）”“三亚崖州湾科技城深海片区基础设施一期”等项目。二是根据实际业务需求增加“雇员经费”“项目咨询服务”“规划编制与课题研究”“垃圾处理政府补贴”等项目预算资金。三是“鹿回头滨河公园（三亚市廉洁文化主题公园）运营维护项目”“三亚市丰兴隆党群主题公园运营维护项目”“公园绿化管护”“廉租房租金及补贴”“市政配套费征收经费”“保障房项目商铺转让相关经费”等项目，2026年不予安排预算资金。四是按实际业务情况减少“城镇保障性安居工程”“污水管网维护与运行”“市政维修养护工程”等项目预算金额。其中委托业务费预算总额42297.75万元，比上年预算数增加3566.4万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年三亚市住房和城乡建设局本级的机关运行经费预算131.91万元。市城市管理服务中心、市建设工程质量安全服务中心、市房产事务服务中心和市路灯管理所等4个下属预算单位为事业单位，无机关运行经费经费预算安排。

（二）政府采购情况

2026年三亚市住房和城乡建设局（部门）政府采购预算总额2674.34万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2674.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市住房和城乡建设局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆84辆，其中：领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车84辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年三亚市住房和城乡建设局（部门）121个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算32393.44万元、政府性基金196707.66万元,单位资金4891.77万元。

其中，重点项目预算绩效情况：1.“垃圾处理政府补贴”项目，预算安排21139.3万元，主要用于垃圾处理工作，绩效目标是：一是渗滤液日处理量大于等于600立方米，权重占比为10%；二是餐厨废弃物收运率大于或等于95%，权重占比为20%；三是生活垃圾无害化处理率为100%，权重占比为20%；四是生活垃圾无害化处理，未产生污染，权重占比为10%；五是市民满意度大于等于85%，权重占比为10%。

2．“城市夜景灯光维护”项目，预算安排3936.15万元，主要用于景观灯修复，绩效目标是：一是景观灯完好率大于或等于95%，权重占比为30%；二是景观灯修复时限小于24小时，权重占比为20%；三是靓化城市夜景，亮灯率90%以上，权重占比为30%；四是市民满意度大于等于90%，权重占比为10%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2026年部门预算公开表