2026年三亚市房产事务服务中心预算

目录

第一部分 三亚市房产事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位也需要公开内部机构设置）

第二部分 三亚市房产事务服务中心2026年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市房产事务服务中心2026年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市房产事务服务中心概况

一、主要职能

为全市房产市场数据统计、动态监测，全市房产交易资金管理和房屋维修基金归集、续交、催缴和使用等工作提供服务。

（二）为全市新建商品房和存量商品房、房改房、集资房等各类房产的买卖、赠予、继承和租赁管理等工作提供服务。

（三）为全市国有土地上房产测绘面积审核备案和楼盘表等房产基础数据建立、维护和使用等工作提供服务。

（四）为全市房产业务信息化平台建设运维和房产业务档案管理等工作提供服务。

（五）为保障性住房的建设、收购和供应，保障性住房实物资产的管理和维护等工作提供服务。

（六）为全市住房保障对象的资格审查、备案管理，房源分配、退出管理等工作提供服务。

（七）为全市房产开发企业、中介服务机构和从业人员行业管理的信用体系建设等工作提供服务。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

三亚市房产事务服务中心纳入三亚市住房和城乡建设局部门预算二级预算单位，内设综合科、规划建设科、住房资格科、住房资金科、产权交易科、信息建设科、档案科等7个科级职能科室。

第二部分 三亚市房产事务服务中心2026年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 三亚市房产事务服务中心2026年预算情况说明

一、关于三亚市房产事务服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市房产事务服务中心2026年财政拨款收支总预算36,183.04万元。其中，收入总计36,183.04万元，包括一般公共预算本年收入6,114.00万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入30,069.04万元、上年结转0万元；支出总计36,183.04万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出169.53万元、卫生健康支出120.84万元、城乡社区支出32,090.84万元、住房保障支出3,696.83万元、其他支出105.00万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市房产事务服务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市房产事务服务中心2026年一般公共预算当年拨款6,114.00万元，比上年预算数增加4,188.77万元，主要是城乡社区支出项、住房保障支出项预算的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出169.53万元，占2.77%；卫生健康支出120.84万元,占1.98%；城乡社区支出2,126.80万元，占34.79%；住房保障支出3,696.83万元，占60.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为111.82万元，比上年预算数增加18.37万元，主要是事业单位机构改革带来的人员编制数变动，三亚市房地产交易中心的部分在编人员及三亚市物业信息和白蚁防治中心的在编人员被纳入工资统发范围，缴费基数增加。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为55.91万元，比上年预算数增加9.19万元，主要是事业单位机构改革带来的人员编制数变动，三亚市房地产交易中心的部分在编人员及三亚市物业信息和白蚁防治中心的在编人员被纳入工资统发范围，缴费基数增加。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.80万元，比上年预算数增加0.6万元，主要是事业单位机构改革，三亚市房屋租赁服务中心1名遗属人员经费纳入预算。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为37.96万元，比上年预算数增加1.77万元，主要是事业单位机构改革带来的人员编制数变动，三亚市房地产交易中心的部分在编人员及三亚市物业信息和白蚁防治中心的在编人员被纳入工资统发范围，缴费基数增加。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为82.88万元，比上年预算数增加59.29万元，主要是事业单位机构改革带来的人员编制数变动，三亚市房地产交易中心的部分在编人员及三亚市物业信息和白蚁防治中心的在编人员被纳入工资统发范围，缴费基数增加。

8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为2,126.80万元，比上年预算数增加739.33万元，主要是其他城乡社区管理事务支出预算数增加。

9．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2026年预算数为3,601.70万元，比上年预算数增加3,596.82万元，主要是配租型住房保障预算增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为95.13万元，比上年预算数增加16.49万元，主要是事业单位机构改革带来的人员编制数变动，三亚市房地产交易中心的部分在编人员及三亚市物业信息和白蚁防治中心的在编人员被纳入工资统发范围，缴费基数增加。

三、关于三亚市房产事务服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市房产事务服务中心2026年一般公共预算基本支出为1,299.52万元，其中：

人员经费1,220.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；

公用经费78.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、三亚市房产事务服务中心2026年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市房产事务服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2026年无出国计划安排；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元,与上年预算持平。

（二）三亚市房产事务服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市房产事务服务中心2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市房产事务服务中心2026年政府性基金预算当年拨款30,069.04万元，比上年预算数增加24,978.46万元，主要是安排三亚市南新农场安居工程项目、同心家园三十三期保障性住房项目等资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出29,964.04万元，占99.65%；其他支出（类）105.00万元，占0.35%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1．科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2．科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

3．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为29,964.04万元，比上年预算数增加26,864.04,主要是安排山林君悦（二期）人才房项目资金。

4．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为105.00万元，比上年预算数增加105.00万，主要是安排购买万科临春安居项目45套人才公寓、中交海棠仕家12套人才住房产权证办理等相关费用。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

三亚市房产事务服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、关于三亚市房产事务服务中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市房产事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。三亚市房产事务服务中心2026年收支总预算40,951.15万元。

八、关于三亚市房产事务服务中心2026年收入预算情况说明

三亚市房产事务服务中心2026年收入预算40,951.15万元，其中：上年结转4,768.11万元，占11.64%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入30,069.04万元，占73.43%；专项收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6,114.00万元，占14.93%。比上年预算数增加27,574.34万元，主要是政府性基金预算拨款收入预算数增加。

九、关于三亚市房产事务服务中心2026年支出预算情况说明

三亚市房产事务服务中心2026年支出预算40,951.15万元，其中：基本支出1,299.52万元，占3.17%；项目支出39,651.63万元，占96.83%。比上年预算数增加27,574.34万元，主要是城乡社区支出和住房保障支出预算数增加。其中委托业务费预算总额0万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市房产事务服务中心为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2026年三亚市房产事务服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市房产事务服务中心共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年三亚市房产事务服务中心23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,000.00万元、政府性基金4,0951.15万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2026年三亚市房产事务服务中心-预算公开表