三亚市建设工程质量安全监督站

2023年度决算公开报告

目录

第一部分 基本情况.........................................................................2

一、单位职责...................................................................................2

二、机构设置...................................................................................3

第二部分 2023年度决算公开表....................................................4

第三部分 2023年度决算情况说明................................................5

一、收入支出总体情况说明...........................................................5

二、收入决算情况说明...................................................................6

三、支出决算情况说明...................................................................6

四、财政拨款收入支出决算情况说明...........................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.......................9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.................10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................10

十、预算绩效情况说明.................................................................11

十一、其他重要事项情况说明.....................................................12

第四部分 名词解释.......................................................................13

第一部分 基本情况

一、单位职责

三亚市建设工程质量安全监督站是三亚市住房和城乡建设局下属副处级事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省市有关建设工程质量和安全的法律、法规、政策、工程技术标准，拟定本市建设工程质量安全监督的有关管理规定。

（二）负责本市行政区域内建设工程的质量、安全的监督执法和建设工程参建各单位（包括建设、施工、监理、设计、勘察等单位）以及从事工程质量安全服务的中介机构（包括图审、检测、商品混凝土生产企业）的监督执法工作。

（三）负责对本市建设工程的竣工验收工作实施监督执法及备案资料审查。

（四）负责对违反建设工程质量管理、安全生产有关法律、法规及规定的行为和影响工程质量、安全生产的问题责令整改或局部停工，依法对工程违法违规行为给予不良行为记录并转报有关部门进行处罚。

（五）负责受理本市建设工程（在建或保修期内）的质量安全投诉并督促处理。

（六）参与本市建设工程重大质量、安全事故的调查与处理。

（七）负责组织或参与本市建设工程质量、安全检查，并总结、交流和推广工程质量、安全生产管理经验。

（八）承办上级部门和领导交办的其它工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责行政管理、会议组织、党务、文秘、人事、信息综合、文书档案、保密、财务、车辆和后勤管理等工作；组织工、青、妇及计划生育各项工作；负责内部规章制度的制订和监督落实；负责工程项目监督申报登记工作。

（二）综合科。负责对图纸审查机构、构配件生产企业、商品混凝土生产企业以及质量安全中介机构实施监督管理；负责对工程竣工验收进行监督和备案资料受理；负责监督档案的审核归档工作。

（三）技术法规科。负责工程违法违规行为的立案证据核实工作；负责对参建各方不良行为进行记录，建立参建各方、项目负责人诚信档案；负责施工伤亡事故的调查处理；负责受理建设工程的质量安全投诉并督促处理；承担对外的行政法律事务。

（四）总工办。负责研究制定工程质量安全监督工作制度、技术方案及年度工程监督工作计划，负责技术管理、指导、协调工作，负责对外技术文件的审核和归档管理工作；收集整理相关技术信息，组织各类专业技术培训。参与新工艺、新技术、新材料的鉴定、应用和推广工作，参与工程重大技术问题、重大事故的调查处理；组织各类工程质量、安全检查，参与工程质量评优和文明工地评选工作。

（五）检测科。负责对建设工程主要建筑材料、工程质量实体抽测；对工程检测机构的质量行为进行监督。

（六）监督一科、监督二科、监督三科、检测科、总工办，负责全市建设工程项目质量安全监督管理工作，具体工作：房屋建筑工程及市政工程质量、建筑节能、安全生产的监督工作；对参建各方主体质量行为和工程实体质量实施监督抽查；对施工现场的安全生产实施监督抽查，并督促参建各方主体履行安全生产责任；督促处理房屋建筑工程及市政工程质量、安全投诉问题；参与受监建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

第二部分 2023年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1513.18万元，支出总计1518.42万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加373.48万元，增长24.68%。主要原因：一是在编人员2017—2019年职业年金记实；二是在编人员自由贸易港津贴补贴，使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数减少0万元。年初结转结余52.92万元，主要是资金调整，较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是决算调整。结余分配0万元，较2022年度决算数减少0万元，年末结转结余47.68万元，主要是项目结转结余，较2022年度决算数减少0万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入1513.18万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余52.92万元，主要是资金调整，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出1518.42万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余47.68万元，主要是资金调整，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1513.18万元，其中：财政拨款收入1513.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1518.42万元，其中：基本支出1326.44万元，占87.36%；项目支出191.98万元，占12.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1513.18万元，支出1518.42万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加373.48万元，增长24.68%，主要原因：一是在编人员2017—2019年职业年金记实；二是在编人员自由贸易港津贴补贴。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1518.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.48万元，增长24.68%，主要原因：一是在编人员2017—2019年职业年金记实；二是在编人员自由贸易港津贴补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1324.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出131.55万元，占9.93%; 机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出199.51万元，占15.06%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出42.26万元；占3.19%； 公务员医疗补助（项）支出74.99万元；占5.66%； 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）支出803.30万元；占60.64%；住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出77.85万元，占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1427.31万元，支出决算为1457.31万元，完成年初预算的102.10%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.55万元，支出决算131.55万元，完成年初预算的137.67%。决算数大于预算数的主要原因：是决算数是取上一年度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为147.78万元，支出决算为199.51万元，主要原因是在编人员2017年度至2019年度职业年金记实资金。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为42.26万元，支出决算42.26万元，完成年初预算的100％。主要原因是决算数是取上一年度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为82.17万元，支出决算74.99万元，完成年初预算的91.26％。主要原因是决算数是取上一年度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为973.66万元，支出决算987.02万元；完成年初预算的100.68％。决算数大于预算数的主要原因：是决算数是取上一年度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为80.61万元，支出决算77.85万元，完成年初预算的96.57％。主要原因是决算数是取上一年度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1326.44万元，其中：人员经费1288.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费38.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0%；0（类）支出0.00万元，占0%；0（类）支出0.00万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0%；0（类）支出0.00万元，占0%；0（类）支出0.00万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为0.85万元，完成预算的25.75%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.85万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出0.00万元。0支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.85万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

3．公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金190万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1个项目绩效自评表：

1个项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.74分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、确保单位正常运行（优）二、是完成办公设备购置工作（优）；三、设施设备状态良好率（优）。四、确保雇员工资按时发放（优）。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度单位机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度我单位政府采购支出总额7.65万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积581.72平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房581.72平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）；

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

三亚市建设工程质量监督站单位2023年决算公开报表