2024年三亚市地下空间开发利用中心预算

目录

第一部分 三亚市地下空间开发利用中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三亚市地下空间开发利用中心2024预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市地下空间开发利用中心2024预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市地下空间开发利用中心概况

一、主要职能

（一）审核地下空间建设项目建设方案和设计文件；制定每宗地下空间的出让方案报市政府审批；协助主管部门做好组织以招标、拍卖、挂牌等方式出让城市地下空间建设使用权。

（二）协助主管部门做好开展公共地下空间使用权和产权登记。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市地下空间开发利用中心2024年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）三亚市地下空间开发利用中心单位本级。

（二）三亚市地下空间开发利用中心核定财政差额预算管理事业编制人数4名；单位领导职数1名，其他管理岗2名，专技管理岗1名，无内设科室。

第二部分 三亚市地下空间开发利用中心2024预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 三亚市地下空间开发利用中心2024预算情况说明

一、关于三亚市地下空间开发利用中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市地下空间开发利用中心2024年财政拨款收支总预算130.24万元。其中，收入总计130.24万元，包括一般公共预算本年收入130.24万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计130.24万元，包括城乡社区支出111.94万元、社会保障和就业支出9.90万元，卫生健康支出3.40万元，住房保障支出5.00万元，外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市地下空间开发利用中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市地下空间开发利用中心2024年一般公共预算当年拨款130.24万元，比上年预算数增加20.24万元，主要是预算调整，人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出111.94万元，占86%；社会保障和就业支出9.90万元，占7.6%；卫生健康支出3.40万元，占2.6%；住房保障支出5.00万元，占3.8%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．城乡社区支出城乡（类）社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为111.94万元，比上年预算数增加1.94万元，主要是预算调整，人员经费预算增加。

2．社会保障和就业支出9.9万元（类）行政事业单位养老支出（款）其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.50万元。比上年预算数增加9.9万元，主要是预算调整，人员经费预算增加。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.4万元，比上年预算数增加3.4万元，主要是预算调整，人员经费预算增加。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，主要是预算调整，人员经费预算增加。

三、关于三亚市地下空间开发利用中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市地下空间开发利用中心2024年一般公共预算基本支出为70.24万元，其中：

人员经费67.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；

公用经费3.12万元，主要包括：工作午餐费、残疾人就业保障金、……。

四、三亚市地下空间开发利用中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市地下空间开发利用中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）三亚市地下空间开发利用中心2024年年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市地下空间开发利用中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市地下空间开发利用中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出支出0万元。科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1．城乡社区支出城乡（类）社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2．城乡社区支出城乡（类）社区管理事务处置基金支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市地下空间开发利用中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市地下空间开发利用中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入130.24万元、政府性基金收入0万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元、……；支出包括一般公共服务支出130.24万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、……。三亚市地下空间开发利用中心2024年收支总预算130.24万元。

七、关于三亚市地下空间开发利用中心2024年收入预算情况说明

三亚市地下空间开发利用中心2024年收入预算130.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入130.24万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加20.24万元，主要是预算调整，人员经费预算增加。

八、关于三亚市地下空间开发利用中心2024年支出预算情况说明

三亚市地下空间开发利用中心2024年支出预算130.24万元，其中：基本支出70.24万元，占53.93%；项目支出60万元，占46.07%。比上年预算数增加20.24万元，主要是预算调整，人员经费预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年三亚市地下空间开发利用中心的机关运行经费预算6.94万元。

（二）政府采购情况

2024年三亚市地下空间开发利用中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市地下空间开发利用中心共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市地下空间开发利用中心2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算130.24万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

地下空间开发利用中心2024年预算公开表