2024年三亚市路灯管理所预算

目录

第一部分 三亚市路灯管理所概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 三亚市路灯管理所2024年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 2024年三亚市路灯管理所预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市路灯管理所概况

一、主要职能

三亚市路灯管理所隶属三亚市住房和城乡建设局，为正科级事业单位。负责中心城市范围内主次干路、支路、背街小巷等功能照明，2023年管养范围涵盖市政道路路灯约4万盏照明设施，2024年预计移交管养路灯约2300盏，移交后共管养路灯4.2万盏。维护内容包括：灯杆、灯具、灯臂、灯杆门、护套线、开关、灯杆标识牌、灯杆基座、路灯检查井、地下电缆等照明设施。主要工作任务如下：

（一）负责实施城市道路照明设施规划和工程计划；

（二）认真执行路灯管理的各项规章制度，保证城市道路照明设备的完好、正常运行，及时更换和修复破损的照明设施；

（三）负责迁移或拆除城市道路照明设施或影响其安全运行的地上、地下施工；

（四）负责剪修危及城市道路照明设施安全运行的树木树枝。

二、单位机构设置

纳入三亚市路灯管理所2024年度部门预算编制范围的单位共1个，包括工会、办公室、财务部、采购部、巡查队、监控中心、景观灯照明部、吉阳区道路照明部、天涯区道路照明部等9个部门。

第二部分 三亚市路灯管理所2024年预算表

            （此部分内容为单位预算公开表）

第三部分 三亚市路灯管理所2024年预算情况说明

一、关于三亚市路灯管理所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市路灯管理所2024年财政拨款收支总预算4922.95万元。其中，收入总计4922.95万元，包括一般公共预算本年收入622.95万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入4300万元、上年结转0万元；支出总计4922.95万元，包括社会保障和就业支出12.32万元、卫生健康支出6.83万元，城乡社区支出4900.32万元，保障支出3.48万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市路灯管理所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市路灯管理所2024年一般公共预算当年拨款622.95万元，比上年预算数增加64.15万元，主要原因：一是2024年增加设备（装备）购置与运行维护和综合运行事务2条其他运转类项目；二是根据三亚市发展建设需要，市财政局上调了我所2条特定目标类项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出12.32万元，占1.98%；卫生健康（类）支出6.83万元，占1.09%；城乡社区（类）支出600.32万元，占96.37%；住房保障（类）支出3.48万元，占比0.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3.88万元，比上年预算数增加0.38万元，主要是机关事业单位养老保险缴费基数是根据上一年人员平均应发工资测算，缴费基数增加，预算也随之增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.44万元，比上年预算数增加4.34万元，主要原因：一是机关事业单位职业年金缴费基数是根据上一年人员平均应发工资测算，缴费基数增加，预算数也随之增加。二是补缴例年1名全额拨款人员职业年金记实。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.65万元，比上年预算数增加0.2万元，主要是事业单位医疗保险缴费基数是根据上一年人员平均应发工资测算，缴费基数增加，预算数也随之增加。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.18万元，比上年预算数减少1.83万元。主要是公务员医疗补助是根据上一年度人员平均应发工资测算、退休人员退休金测算。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为225.63万元，比上年预算数增加36.05万元，主要是2024年预算上调公用经费及长聘人员工资福利。

6．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为374.69万元，比上年预算数增加24.69万元，主要原因：一是2024年增加2条预算项目，分别是：设备（装备）购置与运行维护和综合运行事务；二是核减路灯高压箱变和高压线路检测及路灯灯控系统设施专项维护2条项目预算。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.48万元，比上年预算数增加0.32万元，主要是住房公积金缴费基数是根据上一年人员平均应发工资测算，缴费基数增加，预算数也随之增加。

三、关于三亚市路灯管理所2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市路灯管理所2024年一般公共预算基本支出为248.26万元，其中：

（一）人员经费236.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费。

（二）公用经费11.34万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于三亚市路灯管理所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市路灯管理所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆，主要原因：一是2024年无购置公务用车的计划；二是我所现有公务车1辆，目前已无法正常使用。由于事业单位公务车还未实行公车改革制，该公务车至今没有报废，因此2024年未向财政局申请公务车运行费。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要是：2024年无公务接待。计划接待0批0人。

（二）三亚市路灯管理所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市路灯管理所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市路灯管理所2024年政府性基金预算当年拨款4300万元，比上年预算数增加200万元，主要是上调城市路灯维护、城镇公用事业照明2条项目预算经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出4300万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024年预算数为4300万元，比上年预算数增加200万元，主要是上调城市路灯维护和城镇公用事业照明2条特定目标类项目预算经费。

六、关于三亚市路灯管理所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市路灯管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。三亚市路灯管理所2024年收支总预算4922.95万元。

七、关于三亚市路灯管理所2024年收入预算情况说明

三亚市路灯管理所2024年收入预算4922.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入622.95万元，占12.65%；政府性基金收入4300万元，占87.35%；比上年预算数增加200万元，主要是2024年城市路灯维护、城镇公用事业照明2条项目预算资金上调。

八、关于三亚市路灯管理所2024年支出预算情况说明

三亚市路灯管理所2024年支出预算4922.95万元，其中：基本支出248.26万元，占5.04%；比上年数增加39.46万元，主要是2024年预算上调公用经费及长聘人员工资福利。项目支出4674.69万元，占94.96%。比上年预算数增加224.69万元，主要原因：一是2024年增加设备（装备）购置与运行维护和综合运行事务2条其他运转类项目；二是核减路灯高压箱变及高压线路检测和路灯灯控系统设施专项维护2条预算项目经费；三是上调城市路灯维护和城镇公用事业照明2条特定目标类项目预算经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市路灯管理所为非参照公务员法管理的事业单位。      

（二）政府采购情况

2024年三亚市路灯管理所政府采购预算总额354.69万元，其中：政府采购货物预算354.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市路灯管理所共有车辆24辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市路灯管理所共有16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算622.95万元、政府性基金4300万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

一是路灯灯控系统设施专项维护项目，预算安排130万元，主要用于监控设备及智能管理平台的维护和升级，无线通讯网络的日常维护、定期检修和故障处理等。绩效目标是：增加路灯控制系统实现路灯一体化，减少今后的日常管理工作量，节约人工，提高管理效率。

二是路灯高压箱变及高压线路检测项目，预算安排190万元，主要用于保障高压箱变及高压线路运行的稳定性、安全性。绩效目标是：保证灯具正常使用后自动进入节能运行状态，延长灯具的使用寿命，减少大量灯具损耗。

三是城市路灯维护项目，预算安排1900万元，主要用于保障70名人员工资福利等费用、日常路灯照明设施维修费。绩效目标是：保障全市路灯设备完好率、亮灯率、及时维修率始终保持在95%以上、维护城市路灯照明设备的完好和正常运转、保证夜间道路交通等。

四是城镇公用事业照明项目，预算安排2400万元，主要用于支付全市路灯照明设施及景观灯电费。绩效目标是：采取分时段亮灯，在保证路灯亮灯效果的前提下节约运行电费。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年部门预算公开表