2024年三亚市物业信息和白蚁防治中心预算

目录

第一部分 三亚市物业信息和白蚁防治中心单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市物业信息和白蚁防治中心单位概况

一、主要职能

负责物业管理信息平台的构建及维护；负责全市物业管理活动信息的收集、统计、公示与咨询服务；协助有关单位制定本市白蚁防治规定、政策及标准，负责本市白蚁蚁情的调查并及时上报，组织开展白蚁防治的科学研究，推广应用白蚁防治新药物、新技术、新工艺；参与对白蚁防治行业的指导工作，负责检查检测房屋、公共场所、基础设施设备的白蚁预防和灭治；协助主管单位对白蚁防治的违规查处；承办上级单位和领导交办的其他工作。

二、单位机构设置

我中心内设4个职能部门，分别为：综合部、物业监管部、维修资金监管部、财务部。

三亚市物业信息和白蚁防治中心纳入三亚市住房和城乡建设局2024年单位预算编制二级预算。

第二部分 三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年单位

预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年单位

预算情况说明

一、关于三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年财政拨款收支总预算413.53万元。其中，收入总计413.53万元，包括一般公共预算本年收入413.53万元、其他收入0.5万元、上年结转9.5万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计413.53万元，包括社会保障和就业支出22.17万元、卫生健康支出6.93万元、 城乡社区支出371.73万元、 住房保障支出12.7万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年一般公共预算当年拨款413.53万元，比上年预算数增加8.53万元，主要原因是增加办公设备购置费等预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出22.17万元，占5.36%；卫生健康支出（类）支出6.93万元，占1.68%；城乡社区支出（类）支出371.73万元，占89.89%；住房保障支出（类）支出12.7万元，占3.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.78万元，比上年预算数增加14.78万元，主要是2024年新增经费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.39万元，比上年预算数增加7.39万元，主要是2024年新增经费支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.93万元，比上年预算数增加6.93万元，主要是2024年新增经费支出。

4．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为151.73万元，比上年预算数减少33.27万元，主要是压缩商品服务支出及新增其他四项经费支出。

5．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为220万元，比上年预算数减少33.27万元，主要是压缩商品服务支出及新增其他四项经费支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.7万元，比上年预算数增加12.7万元，主要是2024年新增经费支出。

三、关于三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市物业信息和白蚁防治中心2024年一般公共预算基本支出为193.53万元，其中：

人员经费179.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、通讯补贴、交通补贴。

公用经费14.19万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、其他商品服务支出。

四、三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年“三公”经费预算情况说明

 （一）三亚市物业信息和白蚁防治2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市物业信息和白蚁防治2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市物业信息和白蚁防治中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市物业信息和白蚁防治中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年收支总预算423.53万元。

七、关于三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年收入预算情况说明

三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年收入预算423.53万元，其中：上年结转9.5万元，占2.24%；经费拨款收入413.53万元，占97.64%；其他收入0.5万元，占0.12%；无政府性基金收入；无专项收入。比上年预算数增加6.03万元，主要是增加办公设备购置费等预算经费。

八、关于三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年支出预算情况说明

三亚市物业信息和白蚁防治中心单位2024年支出预算413.53万元，其中：项目支出413.53万元，占100%。比上年预算减少3.47万元，主要是压缩办公经费等预算经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年三亚市物业信息和白蚁防治中心机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年三亚市物业信息和白蚁防治中心单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市物业信息和白蚁防治中心单位预算单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市物业信息和白蚁防治中心单位11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算413.53万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表