三亚市市政维护应急中心

2020年节日气氛财政支出项目绩效年终自评报告

三亚市市政维护应急中心

2020年节日气氛财政支出项目绩效年终自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据《三亚市机构编制委员会关于设立三亚市市政维护应急中心的通知》（三编字〔2012〕49号），设立三亚市市政维护应急中心，为隶属于市住房和城乡建设局的正科级事业单位，现位于三亚市凤凰路岭北新村。主要职责为：负责城市市政公用设施、市政工程的建设、运行、安全、维护和应急处理等工作；进行市政工程基础资料的调查、搜集和管理工作，开展有关市政建设的技术业务咨询活动；负责市政工程建设、改造、管理维护项目的储备和技术储备。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据

三亚市财政局《关于批复2020年市本级部门预算的通知》。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

项目绩效预期总目标：增加节日气氛，营造祥和、欢庆、繁荣、温馨独特的三亚节日。

绩效指标设计情况：项目主要采用亚克力型的1对LED莲花灯、1对LED中国梦、1对LED中国结、1对LED云鼓等多种方式进行组合搭配，以及通过加工造型铁艺以便加固的方案营造节日气氛。增加节日气氛，营造祥和、欢庆、繁荣、温馨独特的三亚节日

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目的性质：政府的常规性项目建设项目

项目的用途：丰富市民与游客的文化生活，展现国际旅游城市的美好形象。

项目主要内容：在节日来临之前，对三亚市区主要道路及交通节点区域进行勘察、研究，营造“热烈、欢乐、喜庆”的节日气氛，主要采用布质型的铁口灯笼、中国结进行组合搭配以及造型铁艺加固的方案营造三亚喜庆祥和的节日气氛，给市民及游客带来活跃的节日氛围，展现国际旅游城市的美好形象。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

财政资金：财政预算安排1400万元，市财政局核减预算：56.47万元

(二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

  项目资金使用情况：实际使用1292.7512万元

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

严格遵守《会计法》、《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保三亚市市政维护应急中心城市基础设施建设项目资金得到合理、有效的利用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《三亚市政府投资项目管理规定》，以市财政局评审中心的评审结果为依据，采用单因素平均法在市政务中心公开招标，项目按照投资概算严格执行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

我中心安排工作人员通过日常巡查，避免各个片区、路段的国旗出现损坏、掉落的现象，定期对各个片区、路段的国旗进行巡逻，并监督工作质量并加以拍照记录。

四、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。

资金使用的预期绩效总目标：通过新颖、多样的策划、布置，充分利用有限的资源创造更多的社会财富，满足人民日益增长的物质文化需要。

资金计划用途：丰富市民与游客的文化生活，展现国际旅游城市的美好形象。

预期使用进度：按照预期进度计划实施节日悬挂灯笼工作。

社会效益：节日气氛虽不能直接产生经济效益，但其社会效益是显著的，通过新颖、多样的策划、布置，营造“热烈、欢乐、喜庆”的节日氛围，拉动内需，促进城市旅游的发展。

（二）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1、项目的经济性分析

该项目以预算控制为主，建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和现场签证进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，对超出预算部分进行纠正和改进，以实现预算控制目标。

2、项目的效率性分析

项目于2020年1月开始实施，项目进展顺利，无安全和质量事故，项目整体完成质量好，项目于2020年10月按期完成任务。

3、项目的有效性分析

通过新颖、多样的策划、布置，营造“热烈、欢乐、喜庆”的节日氛围，拉动内需，促进城市旅游的发展。充分利用有限的资源创造更多的社会财富，满足人民日益增长的物资文化需要。

4、项目可持续性分析

通过不断利用有限资源，通过新颖、多样的策划、布置，才能有利于增强城市旅游的竞争力，促进城市旅游的发展，增强综合实力，做到城市容貌更加优美。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我中心将继续做好市政设施的维护工作，并与市相关职能部门一起完善节日气氛布置工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

主要经验：在前期工作中，不断美化悬挂国旗的美观，不断优化悬挂方法。

（三）评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

我中心安排专业人员对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。

三亚市市政维护应急中心

2021年3月10日