三亚市市政维护应急中心2020年“排雨水管道维护”财政支出项目绩效年终自评报告

三亚市市政维护应急中心

2020年“排雨水管道维护”财政支出项目绩效

年终自评报告

    一、项目概况

    （一）项目单位基本情况

根据《三亚市机构编制委员会关于设立三亚市市政维护应急中心的通知》（三编字〔2012〕49号），设立三亚市市政维护应急中心，为隶属于市住房和城乡建设局的正科级事业单位，现位于三亚市凤凰路岭北新村。主要职责为：负责城市市政公用设施、市政工程的建设、运行、安全、维护和应急处理等工作；进行市政工程基础资料的调查、搜集和管理工作，开展有关市政建设的技术业务咨询活动；负责市政工程建设、改造、管理维护项目的储备和技术储备，并组织项目的可行性研究。三亚市市政维护应急中心内设8个部门，分别是：办公室、财务室、资料部、纪检监察室、项目前期部、道路桥梁管理部、雨水管理部、机械设备管理部。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据

该项目实施依据为：三亚市财政局《关于批复并公开2020年部门预算的通知》（三财[2020]70号）。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

项目绩效预期总目标：建设和完善市政道路排雨水日常维修养护等基础设施服务体系，保证市政设施正常使用，保证城市道路交通安全，为促进城市全面发展奠定基础。

绩效指标设定情况：市政排水管道畅通率达到100%，保证管道正常排水；疏通排雨水管道，确保管道畅通；提高城市名片。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目的性质：该项目系三亚市本级部门预算经常性项目，资金来源于三亚市地方财政资金。

项目的用途：保证排雨水管道的排水通畅。

项目主要内容：对吉阳区、天涯区排雨水管道进行清理和养

护，具体包括：对堵塞、冒溢的雨水管道、雨水检查井、雨水篦子进行疏通，对排水沟、涵口进行垃圾清理，保持排水设施畅通。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

财政资金：从市政配套费中安排雨水管道维护经费2219.4万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

      项目资金使用情况：实际使用1862.43万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析

严格遵守《会计法》、《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保市住建局建设资金得到合理、有效的利用。制定并完善财务制度依据《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，结合各建设项目开展实际情况，制定并完善《三亚市住房和城乡建设局工程建设项目财务管理制度》，明确规定各职能科室的职责及项目资金拨付的程序等，使项目建设资金的使用得到规范管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

该项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《三亚市政府投资项目管理规定》，以市财政局评审中心的评审结果为依据，采用单因素平均法在市政务中心公开招标，项目按照投资概算严格执行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

通过日常巡查，避免雨水进水口因为枝叶、泥土等淤塞，降低雨水收集排放速率；对各片区、各路段排雨水管道进行定期清理，并监督工作质量与工作进度。

四、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。

资金使用的预期绩效总目标：及时对排雨水管道及其他附属设施进行清理疏通工作，确保排雨水设施的收集和排放速率，避免城市道路积水内涝，促进城市旅游事业的发展。

预期使用进度：按照预期进度计划实施道路排雨水管道维护工作。

社会效益：道路排雨水管道维护工作虽不能直接产生经济效益，但其社会效益是显著的，该项目的实施将使三亚市基础设施更加完善，保障市民的正常生活及生产，为当地经济发展提供物质保证。

（二）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

    1.项目的经济性分析

该项目以预算控制为主，建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和现场签证进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，对超出预算部分进行纠正和改进，以实现预算控制目标。

2.项目的效率性分析

项目于2020年1月开始实施，分季度进行施工与验收工作，项目进展顺利，无安全和质量事故，项目整体完成质量好，项目于2020年12月按期完成。

3.项目的有效性分析

通过对排水设施的日常巡查与维护，及时、有效对排雨水设施进行清理与疏通，完成了各项项目绩效指标，保障城市道路交通安全和市民正常生活、生产。

 4.项目可持续性分析

此项目的实施可保证排水管道的正常排水。同时，大部分排水设施已年限已久，急需进行下一步的排水系统的改造与完善。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我中心将与水务部门一起完善三亚排水体系，共同做好三亚市雨污水分流排放等工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

主要经验：通过日常巡查，避免雨水进水口因为枝叶、泥土等淤塞，降低雨水收集排放速率；定期对各片区、各路段排雨水管道进行定期清理，并监督工作质量与工作进度。

（三）评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

我局安排专业人员对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。

                        三亚市市政维护应急中心

           2021年3月23日