三亚市市政维护应急中心

2020年建筑外立面维护财政支出项目绩效年终自评报告

   三亚市市政维护应急中心

2020年建筑外立面维护财政支出项目绩效年终自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据《三亚市机构编制委员会关于设立三亚市市政维护应急中心的通知》（三编字〔2012〕49号），设立三亚市市政维护应急中心，为隶属于市住房和城乡建设局的正科级事业单位，现位于三亚市凤凰路岭北新村。主要职责为：负责城市市政公用设施、市政工程的建设、运行、安全、维护和应急处理等工作；进行市政工程基础资料的调查、搜集和管理工作，开展有关市政建设的技术业务咨询活动；负责市政工程建设、改造、管理维护项目的储备和技术储备。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据

该项目实施依据为：三亚市财政局《关于批复当年市本级部门预算的通知》

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

项目绩效预期总目标：按照三亚市建筑规划、设计对建筑外立面进行维护，切实做好三亚市建筑外立面维护工程，打造我市国际旅游岛独特建筑风景线。

绩效指标设定情况：保证建筑外立面维护率,增添三亚的旅游特色，维护我市国际旅游城市的美好形象。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目的性质：该项目是三亚市本级部门预算经常性项目，资金来源于三亚市地方财政资金。

项目的用途：对三亚市解放路（示范段）综合环境建设项目 、解放路（建港路至和平路段）综合环境建设工程、三亚市临春河（潮见桥至临春桥段）沿线环境提升工程、榆亚路、鹿岭路外立面改造工程等四个立面改造项目的维护。

项目主要内容：骑楼屋面防水、外墙涂料、一层地弹门、卷帘门、二层及以上玻璃窗、百叶窗、玻璃幕墙、铝塑板幕墙、亚克力灯箱广告牌、EPS装饰线条、骑楼柱、附墙柱、石材踢脚线、骑楼石材装饰柱脚、空调罩、空调格栅、铁艺窗防盗栏、铝合金防盗栏、室外骑楼维护、路沿石和人行道、车行道维护、室外围墙维护、桥头广场维护、街区小品维护、竖向绿化(三角梅)等。 

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

财政资金：2020年建筑外立面维护项目预算经费800万元，市财政局核减预算160万

 （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

  项目资金使用情况：实际使用637.12万元

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

严格遵守《会计法》、《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保市住建局建设资金得到合理、有效的利用。制定并完善财务制度依据《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，结合各建设项目开展实际情况，制定并完善《三亚市住房和城乡建设局工程建设项目财务管理制度》，明确规定各职能科室的职责及项目资金拨付的程序等，使项目建设资金的使用得到规范管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

该项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《三亚市政府投资项目管理规定》，以市财政局评审中心的评审结果为依据，采用单因素平均法在市政务中心公开招标，项目按照投资概算严格执行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

按照时间节点，工作进度的同时注重实际效果,每日安排值班人员巡，及时通知维护单位，监督维护单位限时修复，对不符合要求的，要逐个区域进行调整

四、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。

资金使用的预期绩效总目标：增添三亚的旅游特色，满足人们的精神和审美需求，成为三亚市独特建筑风景线,促进城市旅游事业的发展

预期使用进度：对三亚市解放路（示范段）综合环境建设项目 、解放路（建港路至和平路段）综合环境建设工程、三亚市临春河（潮见桥至临春桥段）沿线环境提升工程、榆亚路、鹿岭路外立面改造工程等四个立面改造项目维护。从巡查拍照存档，到通知单下发维修，再到事后验收，无一次间断，有效完成任务.

社会效益：建筑外立面维护项目虽不能直接产出经济效益，但其社会效益是显著的，该项目实施将使广大市民游客营造亮丽的环境， 

（二）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1.项目的经济性分析

该项目以预算控制为主，建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和现场签证进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，对超出预算部分进行纠正和改进，以实现预算控制目标。

2.项目的有效性分析：通过对三亚市解放路（示范段）综合环境建设项目 、解放路（建港路至和平路段）综合环境建设工程、三亚市临春河（潮见桥至临春桥段）沿线环境提升工程、榆亚路、鹿岭路外立面改造工程等四个立面改造项目进行维修，加强与相关职能部门的对接联系，切实做好三亚市建筑外立面维护工程，给广大市民游客营造亮丽的环境，从而进一步带动三亚市的旅游及商业的发展。

3.项目可持续性分析：三亚市建筑外立面维护工程，给广大市民游客营造亮丽的环境，从而进一步带动三亚市的旅游及商业的发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我局将继续做好建筑外立面项目维护工作，对全市外立面进行整合升级，补充优化主城区楼体建筑效果

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

主要经验：对于不符合要求的，逐个区域进行调整。并做好安全、文明施工，确保项目保质、保量按时完工。

（三）评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

我局安排专业人员对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。

三亚市市政维护应急中心

2021年3月10日