三亚市住房和城乡建设局2019年夜景灯光维护项目绩效自评报告

三亚市住房和城乡建设局

2019年夜景灯光维护项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三亚市住房和城乡建设局是一级预算单位，主要职责：1.贯彻执行党和国家、省有关住房城乡建设的政策法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。2.依法拟订并组织实施本市住房城乡建设的规章制度、标准规范和发展规划；研究提出全市住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设工作方面的意见和建议。3.指导监督全市住房城乡建设、园林绿化和环境卫生工作；指导监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作；指导监督全市物业行业工作。4.负责住房城乡建设、园林绿化和环境卫生管理的行政审批事项咨询、受理和审批工作。5.负责住房制度改革管理工作；负责全市房地产行业管理；负责全市保障性住房的规划建设、实物资产和分配管理工作；负责市政府委托公房的管理。6.指导监督全市建筑活动、规范建筑市场；组织或参与建筑工程安全事故和建筑行业违法违规行为的调查处理；制定全市建筑节能发展规划、标准和政策并监督实施。7.负责全市房屋建筑、市政园林绿化工程项目招标投标和工程招标代理机构的监管工作；负责城市基础设施建设管理和拟订相关专项规划；负责监督管理全市燃气行业；指导城市地下空间开发利用。8.负责全市农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责指导全市农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全市乡村民宿建设管理工作。9.培育、发展和维护全市园林绿化、环境卫生作业市场；组织全市园林绿化、环境卫生行业有关的普查、资源调查评估和统计申报工作。10.负责全市环境卫生整治工作；负责全市垃圾处理场的建设和管理；负责全市生活垃圾处理费的征收。11.负责检查指导各区住房和城乡建设工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据

《三亚市财政局关于批复当年市本级部门预算的通知》。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

项目绩效预期总目标：按照三亚市照明规划、设计对夜景灯光进行拆除并按新方案进行升级改造，切实做好三亚市巩固国家卫生城市夜景灯光升级改造工程，打造我市国际旅游岛独特夜色风景线。

绩效指标设定情况：保证夜景灯光亮灯率，打造"金屋顶"特色夜景, 增添三亚的旅游特色，维护我市国际旅游城市的美好形象。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目的性质：该项目是三亚市本级部门预算经常性项目，资金来源于三亚市地方财政资金。

项目的用途：对全市的多条市政主干道620栋楼宇和8座桥梁进行景观照明。

项目主要内容：按照三亚市照明规划、设计，对吉阳和天涯不符合照明规划设计的楼宇景观照明进行维护、维修。 

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

财政资金：财政预算安排3000万元（其中夜景灯光凤凰岛电费120万元）

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

项目资金使用情况：实际使用 2249.1万元

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析

严格遵守《会计法》、《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保市住建局建设资金得到合理、有效的利用。制定并完善财务制度依据《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，结合各建设项目开展实际情况，制定并完善《三亚市住房和城乡建设局工程建设项目财务管理制度》，明确规定各职能科室的职责及项目资金拨付的程序等，使项目建设资金的使用得到规范管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

该项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《三亚市政府投资项目管理规定》，以市财政局评审中心的评审结果为依据，采用单因素平均法在市政务中心公开招标，项目按照投资概算严格执行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

按照时间节点，工作进度的同时注重实际效果，每日夜间安排值班人员巡检景观灯设备的运行情况、亮灯情况、安全运行情况、被偷盗和偷电情况等，及时通知维护单位，监督维护单位限时修复，对不符合要求的，要逐个区域进行调整

四、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标，包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。

资金使用的预期绩效总目标：增添三亚的旅游特色，满足人们的精神和审美需求，成为三亚市独特夜间风景线，促进城市旅游事业的发展

预期使用进度：对吉阳、天涯区的亮化点位进行维护。从晚间巡查拍照存档，到通知单下发维修，再到事后验收，无一次间断有效完成任务

社会效益：夜景灯光维护项目虽不能直接产出经济效益，但其社会效益是显著的，该项目实施将使广大市民游客营造亮丽的夜生活， 

（二）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

    1.项目的经济性分析

该项目以预算控制为主，建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和现场签证进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，对超出预算部分进行纠正和改进，以实现预算控制目标。

2.项目的有效性分析：通过对吉阳、天涯区不符合照明规划设计的景观照明进行维修，加强与相关职能部门的对接联系，切实做好三亚市巩固国家卫生城市夜景灯光升级改造工程，给广大市民游客营造亮丽的夜生活，从而进一步带动三亚市的旅游及商业的发展。

3.项目可持续性分析：三亚市城市夜景灯光升级改造工程，给广大市民游客营造亮丽的夜生活，从而进一步带动三亚市的旅游及商业的发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我局将继续做好夜景灯光项目维护工作，对全市夜景灯光进行整合升级，补充优化主城区楼体夜景灯光效果

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

主要经验：对于不符合要求的，逐个区域进行调整。并做好安全、文明施工，确保项目保质、保量按时完工。由于设备裸露在外，受到日晒雨淋和海风腐蚀的长期影响，同时受到台风不可抗拒的天气影响，都会出现不同程度的损坏，亮灯率降低，亮灯效果欠佳，因此，按照时间节点，工作进度的同时注重实际效果,每日夜间安排值班人员巡检景观灯设备的运行情况、亮灯情况、安全运行情况。

（三）评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

我局安排专业人员对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。

                                   2020年7月17日