三亚市住房和城乡建设局2019年度节假日摆花项目绩效自评报告

三亚市住房和城乡建设局

 2019年度节假日摆花项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三亚市住房和城乡建设局是市一级预算管理的行政单位，依法拟订并组织实施本市住房城乡建设的规章制度、标准规范和发展规划；研究提出全市住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设工作方面的意见和建议。指导监督全市住房城乡建设、园林绿化和环境卫生工作；指导监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作；指导监督全市物业行业工作。负责住房城乡建设、园林绿化和环境卫生管理的行政审批事项咨询、受理和审批工作。负责住房制度改革管理工作；负责全市房地产行业管理；负责全市保障性住房的规划建设、实物资产和分配管理工作。负责市政府委托公房的管理；指导监督全市建筑活动、规范建筑市场；组织或参与建筑工程安全事故和建筑行业违法违规行为的调查处理；制定全市建筑节能发展规划、标准和政策并监督实施。负责全市房屋建筑、市政园林绿化工程项目招标投标和工程招标代理机枃的监管工作；负责城市基础设施建设管理和拟订相关专项规划；负责监督管理全市燃气行业；指导城市地下空间开发利用。负责全市农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责指导全市农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全市乡村民宿建设管理工作。培育、发展和维护全市园林绿化、环境卫生作业市场；组织全市园林绿化、环境卫生行业有关的普查、资源调查评估和统计申报工作。负责全市环境卫生整治工作；负责全市垃圾处理场的建设和管理；负责全市生活垃圾处理费的征收。负责检查指导各区住房和城乡建设工作，完成市委、市政府交办的其他工作。单位行政编制37名。设局长1名，副局长3名。科级领导职数20名，其中：正科级19名（含总工程师2名、机关党委专职副书记1名），副科级1名。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据。根据2019年本级部门预算安排节假日摆花。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定。为了营造春节喜庆活动氛围，美化市容环境，改善景观效果，让游客和市民感受三亚的优美环境，于2019年春节、博鳌亚洲论坛、五一劳动节、国庆节、旅游旺季、冬休等6个阶段及其他重大活动期间，每次在凤凰路、迎宾路鹿岭路小东海广场、国宾馆入口等30多个节点进行花卉摆放，以达到美化、绿化城市，增添节日，改善景观环境，提升城市绿化品味，增强城市多样化。

3.基本性质、用途和主要内容、涉及范围。经费主要为节假日摆花的花卉供应，包括花卉生产时产生的种苗费、人工费，及摆放时产生的运输费、摆放人工费及花卉摆放期间的养护管理费等。

4.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。根据我市重点活动和节假日的要求，为了营造活动氛围和美化市容环境、让游客和市民感受三亚的优美环境，每年安排迎春花市和节假日摆花，给市民和游客提供赏花、购花场所及美化三亚环境。项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

二、资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2019年节假日摆花项目预算资金共计2900万元。财政拨付资金2900万元，财政资金到位率100%。项目支出资金2846    万元，支出率 98 %。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总预算金额2900万元。项目资金使用均严格执行财务管理制度的各项规定，专款专用，市财政局委派会计监督经费使用情况。

（三）项目资金管理情况分析

严格遵守《会计法》、《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保资金得到合理、有效的利用。制定并完善财务制度等相关法律法规，结合项目开展实际情况，明确规定业务科室的职责及项目资金拨付的程序等，使项目建设资金的使用得到规范管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》采用单一采购方式在市政务中心进行招标。在组织实施过程中，认真详细制定实施方案，根据季节气候做好品种筛选，生产部署，花卉苗木培育工作。对种植的花卉进行精心养护管理，质量达到预期目标。

（二）项目管理情况分析

一是制定草花的培育方案和预算，确保草花种植工作顺利完成；二是本着既节俭又突出效果的原则，努力探索改进花卉种植效果；三是项目完成后组织业务科室进行现场验收。

四、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标

1.资金计划用途。主要用于节假日的花卉供应费。

2.资金预期使用进度。根据节假日摆花的实际使用情况进行申报，按照预算经费来计划合理支出，控制资金使用额度。

3.社会及环境效益。节假日项目能美化、绿化城市，改善景观环境，丰富绿化内容，增加城市绿地多样化，建设生态环境，对提升我市城市形象具有积极影响，使游客感受三亚的环境优美。

（二）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性。节假日项目的成本预算是根据2019年部门预算安排控制数进行申报,预算申报金额为2900万元，实际支出 2846万元。

2.项目的效率性。经费的实施均按各项有关规定执行，账务清晰，资金使用合理。

3.项目的有效性。项目为节假日摆花提供强有力的保障，使工作有序的顺利开展，有效的提高工作效率。

4.项目可持续性。节假日摆花经费下达后，根据各项规章制度进行管理和资金控制。对项目资金进行专项管理。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

2019年第六次冬休期间摆花于12月份开始摆放，12月12日完成摆放并通过验收，2020年1月完成该项资金510.7158万元的拨付。因摆放安排完成后，项目资金未及时拨付，导致项目已按期完成但资金未按期完成支付。

五、其他需要说明的问题

三亚市是我国唯一的热带滨海城市，每年春节期间，会吸引来大量外地游客到三亚度假过冬，项目开展能美化节日环境，营造祥和喜庆节日气氛。

六、项目评价工作情况

项目评价工作依据2019年部门预算安排的节假日摆花项目经费预算数，严格要求施工单位保质保量完成任务，达到相应绩效指标。对存在异议的资料将组织实地取证，杜绝弄虚作假。

                                     2020年7月17日