三亚市住房和城乡建设局2019年度树木迁移土地租赁费项目绩效自评报告

三亚市住房和城乡建设局

2019年度树木迁移土地租赁费项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三亚市住房和城乡建设局是市一级预算管理的行政单位，依法拟订并组织实施本市住房城乡建设的规章制度、标准规范和发展规划；研究提出全市住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设工作方面的意见和建议。指导监督全市住房城乡建设、园林绿化和环境卫生工作；指导监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作；指导监督全市物业行业工作。负责住房城乡建设、园林绿化和环境卫生管理的行政审批事项咨询、受理和审批工作。负责住房制度改革管理工作；负责全市房地产行业管理；负责全市保障性住房的规划建设、实物资产和分配管理工作。负责市政府委托公房的管理；指导监督全市建筑活动、规范建筑市场；组织或参与建筑工程安全事故和建筑行业违法违规行为的调查处理；制定全市建筑节能发展规划、标准和政策并监督实施。负责全市房屋建筑、市政园林绿化工程项目招标投标和工程招标代理机枃的监管工作；负责城市基础设施建设管理和拟订相关专项规划；负责监督管理全市燃气行业；指导城市地下空间开发利用。负责全市农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责指导全市农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全市乡村民宿建设管理工作。培育、发展和维护全市园林绿化、环境卫生作业市场；组织全市园林绿化、环境卫生行业有关的普查、资源调查评估和统计申报工作。负责全市环境卫生整治工作；负责全市垃圾处理场的建设和管理；负责全市生活垃圾处理费的征收。负责检查指导各区住房和城乡建设工作，完成市委、市政府交办的其他工作。单位行政编制37名。设局长1名，副局长3名。科级领导职数20名，其中：正科级19名（含总工程师2名、机关党委专职副书记1名），副科级1名。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据。根据2019年本级部门预算安排树木迁移土地租赁费。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定。为我市各路段市政绿化补苗提供保障，确保国有资产的保值增值，避免资产流失。

3.基本性质、用途和主要内容、涉及范围。经费主要为土地租赁费费、苗木的养护管理费等。

4.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。为了我市“双修”中的道路景观提升、公园建设和一般性的道路绿化以及其它绿地缺株补苗，提供了保障，取得了良好的经济效益和社会效益。

项目申报的可行性、必要性及其论证过程。根据我市重

二、资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2019年树木迁移土地租赁项目预算资金共计122万元。财政拨付资金122万元，财政资金到位率100%。项目支出资金122万元，支出率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总预算金额122万元。项目资金使用均严格执行财务管理制度的各项规定，专款专用，市财政局委派会计监督经费使用情况。

（三）项目资金管理情况分析

严格遵守《会计法》、《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保资金得到合理、有效的利用。制定并完善财务制度等相关法律法规，结合项目开展实际情况，明确规定业务科室的职责及项目资金拨付的程序等，使项目建设资金的使用得到规范管理。

三、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标

1.资金计划用途。主要用于树木迁移土地租赁费。

2.资金预期使用进度。根据树木迁移土地租赁的实际使用情况进行申报，按照预算经费来计划合理支出，控制资金使用额度。

3.社会及环境效益。为我市各路段市政绿化补苗提供保障，确保国有资产的保值增值，避免资产流失。

（二）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性。节假日项目的成本预算是根据2019年部门预算安排控制数进行申报，预算申报金额为122万元，实际支出122万元。

2.项目的效率性。经费的实施均按各项有关规定执行，账务清晰，资金使用合理。

3.项目的有效性。项目为确保国有资产的保值增值，避免资产流失提供强有力的保障，使工作有序的顺利开展，有效的提高工作效率。

4.项目可持续性。树木迁移土地租赁费经费下达后，根据各项规章制度进行管理和资金控制。对项目资金进行专项管理。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

无。

四、其他需要说明的问题

无。

五、项目评价工作情况

项目评价工作依据2019年部门预算树木迁移土地租赁经费预算数，严格要求施工单位保质保量完成任务，达到相应绩效指标。对存在异议的资料将组织实地取证，杜绝弄虚作假。

                                  2020年7月17日