三亚市住房和城乡建设局2019年度市直管绿地社会化养护管理费项目绩效自评报告

三亚市住房和城乡建设局

2019年度市直管绿地社会化养护管理费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三亚市住房和城乡建设局是市一级预算管理的行政单位，依法拟订并组织实施本市住房城乡建设的规章制度、标准规范和发展规划；研究提出全市住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设工作方面的意见和建议。指导监督全市住房城乡建设、园林绿化和环境卫生工作；指导监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作；指导监督全市物业行业工作。负责住房城乡建设、园林绿化和环境卫生管理的行政审批事项咨询、受理和审批工作。负责住房制度改革管理工作；负责全市房地产行业管理；负责全市保障性住房的规划建设、实物资产和分配管理工作。负责市政府委托公房的管理；指导监督全市建筑活动、规范建筑市场；组织或参与建筑工程安全事故和建筑行业违法违规行为的调查处理；制定全市建筑节能发展规划、标准和政策并监督实施。负责全市房屋建筑、市政园林绿化工程项目招标投标和工程招标代理机枃的监管工作；负责城市基础设施建设管理和拟订相关专项规划；负责监督管理全市燃气行业；指导城市地下空间开发利用。负责全市农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责指导全市农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全市乡村民宿建设管理工作。培育、发展和维护全市园林绿化、环境卫生作业市场；组织全市园林绿化、环境卫生行业有关的普查、资源调查评估和统计申报工作。负责全市环境卫生整治工作；负责全市垃圾处理场的建设和管理；负责全市生活垃圾处理费的征收。负责检查指导各区住房和城乡建设工作，完成市委、市政府交办的其他工作。单位行政编制37名。设局长1名，副局长3名。科级领导职数20名，其中：正科级19名（含总工程师2名、机关党委专职副书记1名），副科级1名。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据。根据《研究我市“双修”生态公园管理等问题》市长办公会议纪要精神（2017年第33期），我市2016年城市“双修”新增公园将推向市场进行养护管理。因实行市场化管理需要一个过程，所以在推向市场进行养护管理前，公园的管养直接交由原中标施工企业负责。2019年8月市政府印发实施《三亚市城市园林绿化社会化养护管理实施方案》。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。一是加强公园绿地养护管理；二是提升公园绿地园林绿化景观，营造良好的城市环境，为市民提供宜居的、舒适的游憩空间。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。财政性资金，主要用于我市新建公园绿地养护管理。

4.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。通过园林绿化社会化养护管理模式，构建“政府主管、部门监督、市场化作业”的园林绿化养护管理体系，造就一批经验丰富、技术过硬、水平一流的养护管理队伍，培育成熟的园林绿化养护管理市场，整体提升我市园林绿化养护管理质量。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2019年本级部门预算为2700万元，财政拨付资金2700万元，财政资金到位100%，实际支出0，支出率0%。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总预算金额2700万元。2019年度绿地养护费支出0，支出率0%。

（三）项目资金管理情况分析

2019年经费支出使用情况，由于受机构改革的影响，2019年的养护经费未按时间节点支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我局按照《研究我市“双修”生态公园管理等问题》市长办公会议纪要精神（2017年第33期），已建成“双修”生态公园在实行社会化管养前，公园的管养工作直接交由原中标施工企业负责。

（二）项目管理情况

园林绿化管理科牵头组织相关科室的工作人员，每月底按绿地养护等级的标准，对代管企业绿地养护情况的进行考核，考核合格方能拨付绿地代管养护费。

四、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标

1.资金计划用途。主要是用于我市已建成的“双修”公园绿地养护。

2.预期使用进度。根据每月绿地考核情况，按月进行申报，但由于受机构改革的影响，未能按月拨付养护经费给代管企业。

3.主要的经济和社会效益。提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保综合工作经费得到合理使用。进一步推进我市园林绿化社会化养护管理工作，促进园林绿化养护管理科学化、制度化、规范化、精细化，最大限度地发挥绿地的生态效益，提升城市绿色景观品质，促进园林事业可持续健康发展。

（二）项目绩效目标完成情况分析

加强对公园绿地的养护管理，提升了公园绿地园林绿化景观，营造了良好的城市环境，为市民提供宜居的、舒适的游憩空间，公园的管养达到预期的效果。

五、其他需要说明的问题

无。

六、项目评价工作情况

项目评价工作根据《研究我市“双修”生态公园管理等问题》市长办公会议纪要2017年第33期精神和实际完成情况，相关文件，市政府批示件等进行评价。

                                     2020年7月7日