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三亚市污水管网管理有限公司2019年年度财政支出项目绩效自评报告

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2020-04-22 16:53 市住房和城乡建设局

三亚市污水管网管理有限公司

三污管〔2020) 1

三亚市污水管网管理有限公司

2019年年度财政支出项目绩效自评报告

三亚市污水管网管理有限公司成立于2016722日,主要职能为负责市污水管网系统的规划、建设、运行和管理;实时监督巡查市区污水管网和泵站,及时检修及维护,保障污水设施的正常运营,对突发事件进行及时有效的处置等。专业化污水管网建设、管理、维护团队的成立,真正实现“建管一体”,秉持“去污、去浊、去味”三大理念,不断完善城市的污水处理配套设施, 助力海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设。现将我司 2019年年度财政支出项目绩效情况报告如下:

一、人员经费根据《关于成立市污水管网管理有限公司的意见》(三编办函〔2016) 7号)精神,本司岗位核定编制180人,实报预算人数170人,至20191231日实有职工165名。污水公司职员全年人员经费安排1303.76万元,用于发放基本工资,其他工资福利、五项保险金,住房公积金,工会经费等。

二、综合工作经费

2019年综合工作经费安排350万元,我司用于日常商品和服务支出,其中包含办公用品、泵站运行燃料费、天气变化应急及法定节假日加班补贴等。

三、泵站水电费

(一) 泵站电费安排1708.07万元。由我司负责管理75座泵站,其中15座传统式泵站,60座地埋式泵站,需我司缴费泵站有65座。

(二) 泵站水费安排19.17万元。主要用于15座传统泵站人员24小时值班生活用水、设备用水及泵站外场清洗。

四、项目预算资金情况

(一) 资金到位情况

项目资金从污水处理费中安排3381万元,财政局已于第四季前拨付至我司账户。

(二) 资金使用情况

截止20191231日,一是人员经费已使用1350.84万元,支出率为103.6 1%;二是综合工作经费已使用350.68万元,


支出率为100. 19%;三是泵站电费已使用1056.81万元,支出率为61.88%;四是泵站水费已使用6.13万元,支出率为32%

特此报告。


                                                                                                              市污水管网管理有限公司

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