三亚市市政维护应急中心2018年“污水管网维护与运行”（污水项目）财政支出项目绩效年终自评报告

 一、项目概况

    （一）项目单位基本情况

根据《三亚市机构编制委员会关于设立三亚市市政维护应急中心的通知》（三编字〔2012〕49号），设立三亚市市政维护应急中心，为隶属于市住房和城乡建设局的正科级事业单位，现位于三亚市凤凰路岭北新村。主要职责为：负责城市市政公用设施、市政工程的建设、运行、安全、维护和应急处理等工作；进行市政工程基础资料的调查、搜集和管理工作，开展有关市政建设的技术业务咨询活动；负责市政工程建设、改造、管理维护项目的储备和技术储备，并组织项目的可行性研究。三亚市市政维护应急中心内设8个部门，分别是：办公室、财务室、资料部、纪检监察室、项目前期部、道路桥梁管理部、雨水管理部、机械设备管理部。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据

《城市供水条例》、《城镇排水与污水处理条例》和《三亚市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知》（三财﹝2018﹞224号）。

由于我市各背街小巷、老物业小区等片区仍未实现雨污分流，下雨期间导致淤泥、杂物随着雨污水排至市政污水管网；部分排水户未建三级化粪池以及餐饮企业未建隔油池，导致油渣、生活垃圾等杂物与污水混流至市政污水管网，造成污水管道及泵站的水泵堵塞。同时，有些房地产项目工地直排泥浆水进入污水管道及吸污车在处理居民生活粪水后偷排至隐蔽污水井，导致管道堵塞，造成重复性清理工作。综上原因，需定时、定点对主城区污水管道进行疏通清理及泵站的扩容、清理、维护，开展污水管道管网维护与运行尤其显得重要。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

项目绩效预期总目标：通过开展城市污水管网维护与运行，改善生态环境建设，建立和完善市政污水日常维修养护体系，提高污水管网排水功能，解决城市居民生活污水的收集、排放问题，为建设美丽、生态文明城市做出贡献。

绩效指标设计情况：

（1）保证主城区市政污水管网使用率100%；

（2）建立主城区管网排水监测体系；

（3）保证市政污水提升泵站正常运转。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目的性质：污水管网配套基础设施的维护管理，资金来源于三亚市地方财政资金。

项目的用途：保证市政污水管网及泵站的正常使用。

项目主要内容：对三亚市主城区日常污水基础设施的巡查，污水管道、污水检查井的清理及疏通，泵站的维护，确保污水管网及配套设施正常运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

财政资金：市政配套费中安排污水管网维护与运行总经费3986.96万元。其中年季度落实资金：3384.34万元.

（二）项目资金实际使用情况分析

      项目资金实际使用3384.34万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析

严格遵守《会计法》、《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保应急中心污水管网维护与运行项目建设资金得到合理、有效的利用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《三亚市政府投资项目管理规定》，以市财政局评审中心的评审结果为依据，采用单因素平均法在市政务中心公开招标，项目按照投资概算严格执行。

（二）项目管理情况分析

通过日常巡查，及时发现并处理污水管道堵塞问题，提高污水管网排水功能，解决城市居民生活污水的收集排放问题；对各片区、各路段污水管道及泵站进行定期维护，并监督工作质量与工作进度。

四、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标

资金使用的预期绩效总目标：通过开展城市污水管网维护与运行，进一步改善生态环境建设，建立和完善市政污水日常维修养护体系，提高污水管网排水功能，解决城市居民生活污水的排放，为建设美丽、生态的城市做出贡献。

预期使用进度：按照预期进度计划实施污水管网维护与运行工作。

社会效益：污水管网维护与运行工作虽不能直接产生经济效益，但其社会效益是显著的，该项目的实施将使三亚市基础设施更加完善，保障市民的正常生活及生产，为当地经济发展提供物质保证。

（二）（二）项目绩效目标完成情况分析

将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

    1.项目的经济性分析

该项目以预算控制为主，建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和现场签证进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，对超出预算部分进行纠正和改进，以实现预算控制目标。

2.项目的效率性分析

项目于2018年1月开始实施，分季度进行施工与验收工作，项目进展顺利，无安全和质量事故，项目第四季度完成质量好，项目于2018年12月按期完成。

3.项目的有效性分析

通过对污水基础设施的日常巡查与维护，及时、有效对污水基础设施进行清理、疏通、维修，完成了各项项目绩效指标，保障城市道路交通安全和市民正常生活、生产。

 4.项目可持续性分析

此项目的实施可保证污水基础设施的正常运行。同时，大部分污水基础设施年限已久，急需进行下一步的污水系统的改造与完善。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我中心将与市水务局一同进一步完善三亚污水处理设施体系，共同做好三亚市雨污水分流、收集、排放等工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

通过日常巡查，及时发现并处理污水管道堵塞问题，提高污水管网排水功能，解决城市居民生活污水的排放；对各片区、各路段污水管道及泵站进行定期维护，并监督工作质量与工作进度。

（三）评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

我中心安排专业人员对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。

三亚市市政维护应急中心

2019年4月18日