三亚市市政维护应急中心2018年“人行道无障碍改造”财政支出项目绩效年终自评报告  

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据《三亚市机构编制委员会关于设立三亚市市政维护应急中心的通知》（三编字〔2012〕49号），设立三亚市市政维护应急中心，为隶属于市住房和城乡建设局的正科级事业单位，现位于三亚市凤凰路岭北新村。主要职责为：负责城市市政公用设施、市政工程的建设、运行、安全、维护和应急处理等工作；进行市政工程基础资料的调查、搜集和管理工作，开展有关市政建设的技术业务咨询活动；负责市政工程建设、改造、管理维护项目的储备和技术储备，并组织项目的可行性研究。三亚市市政维护应急中心内设8个部门，分别是：办公室、财务室、资料部、纪检监察室、项目前期部、道路桥梁管理部、雨水管理部、机械设备管理部。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据

该项目实施依据为《三亚市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知》（三财〔2018〕224号）。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

项目绩效预期总目标：及时对道路无障碍及其他附属设施进行改造和完善工作，确保残疾人士、老人、妇幼日常生活出行。保护市民人身安全，保护自然风景，促进城市旅游事业的发展。

绩效指标设计情况：无障碍设施改造和完善，保证行人出行。

绩效指标设定情况：对市政人行道上行进砖、盲道砖、堵车石、止步砖等无障碍设施进行新建及维修，保障残障人士及老年人出行。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目的性质：基础设施的维护管理。

项目的用途：保证残疾人士、老人、妇幼出行方便。

项目主要内容：对市区原有破损盲道砖、止步砖等人行道无障碍设施进行修复。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

财政资金：从财政预算中安排市政人行道无障碍设施改造工程经费500万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

项目资金使用情况：实际使用0万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析

严格遵守《会计法》、《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保应急中心人行道无障碍改造项目建设资金得到合理、有效的利用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

该项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《三亚市政府投资项目管理规定》，以市财政局评审中心的评审结果为依据，采用单因素平均法在市政务中心公开招标，项目按照投资概算严格执行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

通过日常巡查，及时对道路无障碍及其他附属设施进行改造和完善工作，确保残疾人士、老人、妇幼日常生活出行。

四、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等

资金使用的预期绩效总目标：及时对道路无障碍及其他附属设施进行改造和完善工作，确保残疾人士、老人、妇幼日常生活出行。保护市民人身安全，保护自然风景，促进城市旅游事业的发展。

预期使用进度：按照预期进度计划实施道路无障碍改造和完善工作。

社会效益：无障碍设施改造和完善虽不能直接产生经济效益，但其社会效益是显著的，该项目的实施将使三亚市基础设施更加完善，保障市民的正常生活及生产，为当地经济发展提供物质保证。

（二）项目绩效目标完成情况分析

将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1.项目的经济性分析

该项目以预算控制为主，建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和现场签证进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，对超出预算部分进行纠正和改进，以实现预算控制目标。

2.项目的效率性分析

项目于2018年1月开始实施，进行项目立项等前期工作， 2018年9月按期完成前期工作，由于10月25日起我市市政项目进入冬休停工阶段，根据市委市政府工作安排，我中心计划于2019年博鳌亚洲论坛年会后进行施工。

3.项目的有效性分析

通过对人行道无障碍设施改造和完善，及时、有效对残疾人士、老人、妇幼等弱势群体的日常出行，完成了各项项目绩效指标，保障城市道路交通安全和市民日常生活。

 4.项目可持续性分析

此项目的实施可保证残疾人士、老人、妇幼等弱势群体出行方便。同时，大部分无障碍设施使用年限已久，急需进行下一步的改造和完善。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我中心将根据施工计划对人行道无障碍设施使用年限已久的、损坏的进行改造和完善，保证弱势群体安全方便出行

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

通过日常巡查，及时对市政人行道上行进砖、盲道砖、堵车石、止步砖等无障碍设施进行新建及维修，保障残障人士及老年人出行。

（三）评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

我中心安排专业人员对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。

三亚市市政维护应急中心

2019年4月25日