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  • 标    题:三亚市住房和城乡建设局(单位)2020年度部门决算
  • 索 引 号:4602000047/2021-00623
  • 主题分类:
  • 发文机关:市住房和城乡建设局
  • 成文日期:2021-10-07
  • 发文字号:
  • 发布日期:2021-10-08
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  • 文件状态:有效;
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三亚市住房和城乡建设局(单位)2020年度部门决算

更新时间:2021-10-08 09:01:00

市住房和城乡建设局

三亚市住房和城乡建设局(单位)2020年度部门决算

 

  

第一部分  三亚市住房和城乡建设局部门概况 3

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分  三亚市住房和城乡建设局2020年度部门决算公开表 6

一、收入支出决算公开表 6

二、收入决算公开表 6

三、支出决算公开表 6

四、财政拨款收入支出决算公开表 6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7

第三部分  三亚市住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 16

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 18

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

20

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

20

十二、预算绩效情况说明 21

十三、其他重要事项情况说明 22

第四部分  名词解释 23

 

 

第一部分  三亚市住房和城乡建设局(单位)概况

 

一、部门(单位)职责

三亚市住房和城乡建设局主管全市住房和城乡建设工作的市人民政府工作部门,为正处级,加挂三亚市园林环卫管理局牌子。的主要职责有:

    1.贯彻执行党和国家、省有关住房城乡建设的政策法规,执行市委、市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施

2.依法拟订并组织实施本市住房城乡建设的规章制度、标准规范和发展规划;研究提出全市住房和城乡建设改革的意见和建议,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

3.指导监督全市住房城乡建设、园林绿化和环境卫生工作;指导监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作;指导监督全市物业行业工作。

4.负责住房城乡建设、园林绿化和环境卫生管理的行政审批事项咨询、受理和审批工作。

5.负责住房制度改革管理工作;负责全市房地产行业管理;负责全市保障性住房的规划建设、实物资产和分配管理工作;负责市政府委托公房的管理。

6.指导监督全市建筑活动、规范建筑市场;组织或参与建筑工程安全事故和建筑行业违法违规行为的调查处理;制定全市建筑节能发展规划、标准和政策并监督实施。

7.负责全市房屋建筑、市政园林绿化工程项目招标投标和工程招标代理机的监管工作;负责城市基础设施建设管理和拟订相关专项规划;负责监督管理全市燃气行业;指导城市地下空间开发利用。

8.负责全市农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作;负责指导全市农村住房安全和危旧房改造工作;统筹全市乡村民宿建设管理工作。

9.培育、发展和维护全市园林绿化、环境卫生作业市场;组织全市园林绿化、环境卫生行业有关的普查、资源调查评估和统计申报工作。

10.负责全市环境卫生整治工作;负责全市垃圾处理场的建设和管理;负贵全市生活垃圾处理费的征收。

11.负责检査指导各区住房和域乡建设工作,完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入三亚市住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:三亚市住房和城乡建设局部门本级

    内设办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批办公室住房保障科、房产市场管理科、征收管理科、物业监管科、建筑业管理科、建筑节能与科技科、市政建设科、城建规划科乡村建设管理科、招标投标监管科、园林绿化管理科和环境卫生管理16个科级职能机构。

第二部分  三亚市住房和城乡建设局(单位)2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

 

第三部分  三亚市住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计500,006.26万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少67,990.34万元,下降11.97%主要原因:一是受疫情影响,部分项目推进缓慢;二是部分项目因征地工作无法完成,无法按计划推进使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数持平。年初结转结余91,442.57万元,主要是项目资金结转结余,较2019年度决算数增加3798.03万元,增长4.33%,主要原因是决算调整。结余分配0.00万元,较2019年度决算数持平。年末结转结余68,648.02万元,主要是项目资金结余,较2019年度决算数减少53,238.73万元,下降43.68%,主要原因是决算调整

二、收入决算情况说明
    本年收入合计408,563.69万元,其中:财政拨款收入406,213.88万元,占99.42%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入2,349.81万元,占0.58%

三、支出决算情况说明

本年支出合计431,358.24万元,其中:基本支出1,585.15万元,占0.37%;项目支出429,773.08万元,占99.63%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计464,379.02万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少51,523.68万元,下降9.99%。主要原因:一是受疫情影响,部分项目推进缓慢;二是部分项目因征地工作无法完成,无法按计划推进

财政拨款年初结转结余58,165.14万元,主要是项目资金结转结余,较2019年度决算数增加12,108.16万元,增长26.29%,主要原因是决算调整

财政拨款年末结转结余39,699.84万元,项目资金结转结余,较2019年度年末决算数减少67,359.92万元,下降62.92%,主要原因是决算调整

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出38,003.46万元,占本年支出合计的8.95%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少60,016.09万元,下降61.23%主要原因一是受疫情影响,部分项目推进缓慢;二是财政压缩一般公共预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出38,003.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.2万元,占0%社会保障和就业(类)支出118.56万元,占0.31%卫生健康(类)支出168.19万元,占0.44%节能环保(类)支出10,876.63万元,占28.62%城乡社区(类)支出22,493.59万元,占59.19%农林水(类)支出169.74万元,占0.45%住房保障(类)支出4,176.55万元,占10.99%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,934.29万元,支出决算为38,003.46万元,完成年初预算的136.05%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

    年初预算为0万元,支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因财政下半年安排基层党组织活动经费0.2万元

2.社会保障和就业(类)

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为18.5万元,支出决算为18.22万元,完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员离休费用调整。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为110.11万元,支出决算为100.34万元,完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3.卫生健康(类)

1)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为58.5万元,支出决算为53.3万元,完成年初预算的91.11%。决算数小于预算数的主要原因局机关人员医疗保险缴费基数调整。

2)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为123.08万元,支出决算104.90万元,完成年初预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

3)卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.99万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排人员体检经费。

4.节能环保(类)

1)节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为584万元。决算数大于预算数的主要原因一是从上年结余省级安排崖州区城区污水系统整治工程项目资金140万元;二是从上年结余省级安排海棠区城区污水系统整治工程项目资金444万元等。

2)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为0万元,支出决算为7,985.43万元。决算数大于预算数的主要原因决算调整。

3)节能环保(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为577.4万元。决算数大于预算数的主要原因决算调整。

4)节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为23万元,支出决算为15.24万元,完成年初预算的66.26%。决算数小于预算数的主要原因财政压缩一般公共预算。

5)节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,714.56万元。决算数大于预算数的主要原因是从中央资金安排月川滨河公园工程、三亚市红沙市场至红沙污水处理厂段周边雨污水分流工程、三亚市智慧城市海绵城市监测监管平台建设项目等各海绵城市建设项目资金。

5.城乡社区(类)

1)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1,116.32万元,支出决算为1,161.91万元,完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整增加经费支出

2)乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1,193.8万元,支出决算为515.54万元,完成年初预算的43.18%。决算数小于预算数的主要原因一是疫情影响,同心家园一二期廉租住房及铺面租金未能按期足额收缴;二是财政压缩一般公共预

3)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)年初预算为1,034.94万元,支出决算为1,120.9 万元,完成年初预算的108.31%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金

4)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支付解放路环境综合整治项目剩余铝合金门窗仓储费用。

5)城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为0万元,支出决算为121.27万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排《三亚市绿地系统规划(2020-2035)》编制工作经费

6)城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为7,422.59万元。决算数大于预算数的主要原因是从收回单位国库集中支付结余资金中安排凤凰路非机动车道(金鸡岭路至凤凰镇)建安结算款、海棠湾湾坡路-江林路绿化彩化工程、东岸湿地公园水生态修复及水质提升工程、三亚市海棠区污水系统整治工程等市政工程项目资金

7)城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)年初预算为8,904.62万元,支出决算为1,718.00万元,完成年初预算的19.29%。决算数小于预算数的主要原因一是从债务、债券转贷收入中安排1,527.00万元;二是从省级资金安排2019年度燃气烧下乡“气代柴薪”省级财政奖补缺口资金40万元;三是从滨海旅游城市建设经费中安排三亚市荔枝沟出口路(春光路至迎宾路段)工程项目用地行政处罚款144.67万元、饮用水源地10座单体公厕租赁经费4.34万元、G223国道江林路口架空线缆入地工程监理费2万元;四是原预算项目海绵城市PPP可用性服务和运营维护项目因海绵城市PPP未能如期完工交付,未达运维条件,年初预算资金8,904.62万元未能支付。

8)城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为14,684.00万元,支出决算为4,086.14万元,完成年初预算的27.83%。决算数小于预算数的主要原因一是决算调整;二是财政压缩一般公共预算;三是疫情影响,压缩节假日摆花等项目规模等。

(9)城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6,307.24万元。决算数大于预算数的主要原因从滨海旅游城市建设经费上年结余资金和收回财政专户存量资金中安排疫情期间支持一线建筑工人返工补贴资金三亚市绕城高速及互通绿化彩化工程、三亚城市夜景灯光升级改造(五期)、绕城高速公路照明改造工程项目和原武装部片区危旧房改造项目被征收人临时过渡安置费等项目资金

6.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项)

年初预算为0万元,支出决算为169.74万元。决算数大于预算数的主要是原因决算调整。

7.住房保障(类)

1)住房保障(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)。年初预算为540万元,支出决算为3,751.27万元,完成年初预算的694.68%。决算数大于预算数的主要原因是从上年结余中央资金和收回单位国库集中支付结余资金中安排抱坡新城改造项目棚改资金

2)住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)。年初预算为30万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的2.93%。决算数大于预算数的主要原因是2020年无危房改造任务。

3)住房保障(类)保障性安居工程(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为330.32万元。决算数大于预算数的主要原因是从中央资金安排低收入群体廉租住房补贴资金

4)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为95.62万元,支出决算为94.08万元,完成年初预算的98.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,导致公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出1,532.75万元,其中:人员经费1,357.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、、离休费、退休费、生活补助、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费175.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出386,675.72万元,占本年支出合计的91.05%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加75,852.33万元,增24.41%,主要原因是随着棚户区改造工作的开展增加棚户区改造购买服务资金

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出386,675.72万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出383,599.63万元,占99.20%抗疫特别国债安排的支出(类)支出3,076.09万元,占0.8%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为429,305.00万元,支出决算为386,675.72万元,完成年初预算的90.07%。其中:

1.城乡社区(类)

(1)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.57万元。决算数大于预算数的主要原因是从征地拆迁经费中安排市垃圾渗滤液处理站增容项目土地使用费

(2)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为425,000.00万元,支出决算为297,617.72万元,完成年初预算70.03%。决算数小于预算数的主要原因是决算调整。

(3)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18,606.46万元。决算数大于预算数的主要原因是从上年结余资金中安排榆亚路(1号门至吉阳转盘段)综合环境建设工程、东环铁路(三亚站-田独站)沿线绿化工程、海润路立交桥立体绿化工程等市政建设项目资金

   4)城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为3,854.00万元,支出决算为50,357.10万元,完成年初预算的1306.62%。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

(5)城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4,984.78万元。决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结余资;二是从滨海旅游城市建设经费中安排三亚海棠湾度假酒店三星级绿色建筑标识财政补贴资金等

(6)城乡社区(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是从省级转贷市县新增债券额度中安排抱坡棚改项目资金

2.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为3,076.09万元。决算数大于预算数的主要原因是从中央抗疫特别国债支出中安排三亚湾应急排水升级工程,亚沙会大东海赛区周边环境整治、道路改造及停车场建设工程等市政建设项目资金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

三亚市住房和城乡建设部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.86万元,支出决算为4.38万元,完成预算的55.73%

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.48万元,占56.62%;公务接待费支出决算1.90万元,占43.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量11辆。

公务用车运行维护费支出2.48万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.15万元,下降31.68%。主要原因是本部门厉行节约执行情况较好,费用明显下降。

 

    3.公务接待费支出1.90万元,其中:

国内接待费支出1.9万元,国内公务接待三亚市住房和城乡建设局13批次,接待146人次;主要用于承担与住房和城乡建设业务相关的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.33万元,下降55.08%。主要原因是本部门厉行节约执行情况较好,费用明显下降

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个,共涉及资金445,292.32.万元,自评覆盖率达到94.12%。

因财政预算绩效管理未要求,我部门未组织对各预算项目开展部门评价。

部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金   445,318.07万元。从评价情况来看,评价等级为,存在的主要问题是支出进度率偏低、结转结余率偏高等。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度三亚市住房和城乡建设局部门机关运行经费175.73万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加82.69万元,增长88.88%。主要原因一是市政建设工作任务加重,导致相关经费支出增加;二是决算调整。

(二)政府采购支出情况。

2020年度三亚市住房和城乡建设局(单位)政府采购支出总额211,027.74万元,其中:政府采购货物支出27.74万元、政府采购工程支出211,000.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,本部门占用房屋面积124,944.00平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房124,994.00平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆11辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型11辆,其他车型主要是特种专业用车、电动车等;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程1,372,909.26万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……

附件:三亚市住房和城乡建设局(单位)2020年决算公开表

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