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  • 标    题:2021年三亚市住房和城乡建设局部门预算目录
  • 索 引 号:4602000047/2021-00345
  • 主题分类:财政、金融、审计;
  • 发文机关:市住房和城乡建设局
  • 成文日期:2021-02-28
  • 发文字号:便函〔2021〕255号
  • 发布日期:2021-03-01
  • 主 题 词:
  • 文件状态:有效;
  • 效力说明:

2021年三亚市住房和城乡建设局部门预算目录

更新时间:2021-03-01 17:24:00

市住房和城乡建设局

2021年三亚市住房和城乡建设局部门预算

目录

第一部分  三亚市住房和城乡建设局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  三亚市住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算三公经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算三公经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 三亚市住房和城乡建设局概况

    一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、省有关住房城乡建设的政策法规,执行市委、市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

(二)依法拟订并组织实施本市住房城乡建设的规章制度、标准规范和发展规划;研究提出全市住房和城乡建设改革的意见和建议,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

(三)指导监督全市住房城乡建设、园林绿化和环境卫生工作;指导监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作;指导监督全市物业工作。

(四)负责住房城乡建设、园林绿化和环境卫生管理的行政审批事项咨询、受理和审批工作。

(五)负责住房制度改革管理工作;负责全市房地产行业管理;负责全市保障性住房的规划建设、实物资产和分配管理工作;负责市政府委托公房的管理。

(六)指导监督全市建筑活动、规范建筑市场;组织或参与建筑工程安全事故和建筑行业违法违规行为的调查处理;制定全市建筑节能发展规划、标准和政策并监督实施。

(七)负责全市房屋建筑、市政园林绿化工程项目招标投标和工程招标代理机构的监管工作;负责城市基础设施建设管理和拟订相关专项规划;负责监督管理全市燃气行业;指导城市地下空间开发利用。

(八)负责全市农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作;负责指导全市农村住房安全和危旧房改造工作;统筹全市乡村民宿建设管理工作。

(九)培育、发展和维护全市园林绿化、环境卫生作业市场;组织全市园林绿化、环境卫生行业有关的普查、资源调查评估和统计申报工作。

(十)负责全市环境卫生整治工作;负责全市垃圾处理场的建设和管理;负责全市生活垃圾处理费的征收。

(十一)负责检查指导各区住房和城乡建设工作,完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市住房和城乡建设局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.三亚市建设工程质量安全监督站

2.三亚市路灯管理所

3.三亚市住房保障管理中心

4.三亚市房屋租赁服务中心

5.三亚市市政维护应急中心

6.三亚市物业信息和白蚁防治中心

7.三亚市地下空间开发利用中心

8.三亚市城建档案馆

9.三亚市垃圾处理场。

第二部分 三亚市住房和城乡建设局2021年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 三亚市住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明

一、关于三亚市住房和城乡建设局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年财政拨款收支总预算473,300.18万元。其中,收入总计473,300.18万元,包括一般公共预算本年收入55,683.53万元、上年结转63.95万元,政府性基金预算本年收入417,552.70万元、上年结转0万元;支出总计473,300.18万元,包括文化旅游体育与传媒支出5,233.91万元、社会保障和就业支出241.98万元、卫生健康支出342.56万元、节能环保支出10,064.88万元、城乡社区支出457,009.55万元、住房保障支出407.30万元,结转下年0万元。

二、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年一般公共预算当年拨款55,747.48万元,比上年预算数增加20,350.12万元,主要原因一是按实际工作需求,增加垃圾处理政府补贴预算金额7600万元;二是城市夜景灯光维护、凤凰机场周边绿化、市政维修养护、排雨水管道维护、节日气氛布置、三亚市建筑外立面维护、市政桥梁维护和安全检测、市政人行道无障碍改造、路灯高压箱变及高压线路检测、路灯灯控系统设施专项维护、城市路灯维护、污水管网维护与运行等12个项目由政府性基金调整至一般公共预算中列支,预算金额共为20,581万元;三是新增全市房屋普查项目,预算金额为300万元;四是新增三亚市主城区中水管网维修养护项目,预算金额为290万元;五是新增干沟垃圾转运站转运车辆服务费项目,预算安排64万元;六是财政下达老旧小区改造中央资金补助资金147万元;七是财政下达农村危房改造中央直达资金84万元;八是取消海绵城市PPP可用性服务和运营维护项目,金额8904.62万元等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出5,233.91万元,占9.39%;社会保障和就业(类)支出241.98万元,占0.43%;卫生健康(类)支出342.56万元,占0.61%;节能环保(类)支出10,064.88万元,占18.06%;城乡社区(类)支出39,456.85万元,占70.78%;住房保障(类)支出407.30万元,占0.73%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)2021年预算数为5,233.91万元,比上年预算数增加5,233.91万元,主要一是城市夜景灯光维护项目部分预算资金从政府性基金调整到此项安排,金额为3133.91万元;二是节假日摆花项目从城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)调整到此项安排,金额为2100万元。

2.社会保障和就业(类)

1社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为17.44万元,比上年预算数减少1.06万元,主要是2021年预算由系统设定公式,根据离休人员实际工资数自动生成,上年预算数为预估数,2020年预算比上年预算更精确。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为217.25万元,比上年预算数减少14.88万元,主要是2021年财政部门未安排本部门部分下属差额单位基本支出中的养老保险费用。

3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2020年预算数为1.69万元,比上年预算数减少3.44万元,主要是2021年财政部门未安排本部门部分下属差额单位基本支出中的职业年金费用。

4)社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)2021年预算数为5.6万元,比上年预算数增加0.2万元,主要是提高遗属生活补贴标准。

3.卫生健康(类)

1)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为58.94万元,比上年预算数增加0.44万元,主要是职务晋升、正常晋升等原因提高工资标准,相应增加医疗保险缴费基数。

2)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为56.47万元,比上年预算数减少9.23万元,主要是2021年财政部门未安排本部门部分下属差额单位基本支出中的医疗保险费用。

3)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为227.14万元,比上年预算数增加2.52万元,主要是职务晋升、正常晋升等原因提高工资标准,相应增加公务员医疗补助缴费基数。

4.节能环保(类)

1)节能环保(类)污染防治(款)水体(项)2021年预算数为6500万元,比上年预算数增加6500万元,主要污水管网维护与运行项目从政府性基金调整到此项安排,金额由6000万元增加至6500万元。

2)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)2021年预算数为3564.88万元,比上年预算数增加3564.88万元,主要是垃圾处理政府补贴项目部分资金从城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)调整到此项安排,金额为3564.88万元。

5.城乡社区(类)

1)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1188.69万元,比上年预算数增加72.37万元,主要原因一是职务晋升、正常晋升等原因提高人员工资标准,二是项目整合,原综合事务项目变更为行政运行项目,部分费用由城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)调整至此项列支。

2)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为753.12万元,比上年预算数减少440.68万元,主要原因一是项目整合,廉租房及铺面租金项目变更为廉租房租金及补贴廉租房维修维护项目,其中廉租房维修维护项目费用由此项调整至城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)中列支;二是项目整合,原综合事务项目变更为行政运行项目,部分费用由此项调整至原城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)中列支。

3)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2021年预算数为704.18万元,比上年预算数减少1.39万元,主要是财政压缩下属事业一般公共预算支出经费。

4)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2021年预算数为2115.82万元,比上年预算数增加1080.88万元,主要原因一是把房地产交易市场A区、B区租金付款时间调整一致,以便于项目集中进行招标采购;二是把2020年预算不足资金部分列入2021年预算;三是新增全市房屋普查项目,预算安排300万元。

5)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)2021年预算数为2936.88万元,比上年预算数增加489.68万元,主要原因一是棚户区改造监管项目由住房保障(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)调整至此项列支,预算安排由2020年的540万元调整至500万元;二是项目整合,廉租房及铺面租金项目变更为廉租房租金及补贴廉租房维修维护项目,其中廉租房维修维护项目费用由城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)调整至此项中列支,预算安排220万元;三是增加下属事业单位----市城建档案馆事业运行经费约21万元;四是增加下属事业单位----市市政维护应急中心基本支出预留项目经费约25万元;六是下属事业单位----市建设工程质量监督站原综合事务项目变更为事业运行,费用由此项调至城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)中列支,预算安排资金原2020年的145万元调整为175万元;七是下属事业单位----市地下空间开发利用中心基本支出预留项目经费由此项调整至城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)中列支,预算安排由2020年的85.61万元调整至23万元;八是下属事业----市物业信息和白蚁防治中心,2020年预算安排人员工资等基本支出87.82万元,2021年未予安排等。

6)城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)2021年预算数为956.09万元,比上年预算数减少7948.54万元,主要原因一是项目实际推进情况,2020年海绵城市PPP可用性服务和运营维护项目8904.62万元,2021年预算未予安排;二是城市夜景灯光维护项目部分预算资金从政府性基金调整到此项安排金额为666.09万元;三是新增三亚市主城区中水管网维修养护项目,预算安排290万元。

7)城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年预算数为18,317.08万元,比上年预算数增加2124.01万元,主要原因一是垃圾处理政府补贴项目增加预算4035.12万元;二是垃圾管理项目增加预算265万元;三是凤凰机场周边绿化项目由政府性基金调整至此项列支,预算金额为450万元;四是新增干沟垃圾转运站转运车辆服务费项目,预算安排64万元;五是新增政府基本投资项目----干沟垃圾转运站垃圾转运车辆服务费63.95万元;六是下属事业单位----市垃圾处理场人员经费等基本支出增加86.14万元;七是节假日摆花项目由此项调整至文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)中列支,金额为2100万元;八是公园绿化养护项目减少预算390万元;九是垃圾处理运行管理费减少预算约325.2万元;十是园林绿化管理项目减少预算10万元;公共厕所管理项目减少预算15万元等。

8)城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2021年预算数为175万元,比上年预算数增加175万元,主要原因下属事业单位----三亚市建设工程质量监督站项目经费从城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)调整至此项列支,金额由145万元调整至175万元。

9)城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)2021年预算数为12,310万元,比上年预算数增加9910万元,主要原因一是市政维修养护项目由政府性基金调整至此项列支,预算金额为3400万元;二是排雨水管道维护项目由政府性基金调整至此项列支,预算金额为2100万元;三是节日气氛布置项目由政府性基金调整至此项列支,预算金额为1300万元;四是三亚市建筑外立面维护项目由政府性基金调整至此项列支,预算金额为650万元;五是市政桥梁维护和安全检测项目由政府性基金调整至此项列支,预算金额为200万元;六是市政人行道无障碍改造项目由政府性基金调整至此项列支,预算金额为190万元;七是路灯高压箱变及高压线路检测项目由政府性基金调整至此项列支,预算金额为200万元;八是路灯灯控系统设施专项维护项目由政府性基金调整至此项列支,预算金额为140万元;九是城市路灯维护项目由政府性基金调整至此项列支,预算金额为1651万元;十是下属事业单位----市市政维护应急中心基本支出预留项目由城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)调整至此项列支,预算金额为23万元;十一是下属事业单位----市地下空间开发利用中心事业运行项目由城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)调整至此项列支,预算金额为56万元。

6.住房保障(类)

1)住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)2021年预算数为84万元,比上年预算数增加54万元,主要原因一是因我市无危房改造任务,2020年预算安排的工作经费30万元,2021年不予安排;二是财政下达2021年农村危房改造中央直达资金84万元。

2)住房保障(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项)2021年预算数为147万元,比上年预算数增加147万元,主要是财政提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金147万元。

3)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2021年预算数为176.31万元,比上年预算数减少22.55万元,主要是2021年财政部门未安排本部门部分下属差额单位基本支出中的住房公积金费用。

三、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年一般公共预算基本支出为3157.14万元,其中:

人员经费2913.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、遗属生活补助等;

公用经费243.15万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、三亚市住房和城乡建设局(部门)2021三公经费预算情况说明

(一)三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年一般公共预算三公经费预算数为18.24万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平,2021年无出国计划安排;公务用车购置及运行费13.52万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费13.52万元),与上年预算持平;公务接待费4.72万元,与上年预算持平。

(二)三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年政府性基金预算三公经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。公务接待费0万元,与上年预算持平。

五、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年政府性基金预算当年拨款417,552.70万元,比上年预算数减少28,212.91万元,主要原因是城市夜景灯光维护、凤凰机场周边绿化、市政维修养护、排雨水管道维护、节日气氛布置、三亚市建筑外立面维护、市政桥梁维护和安全检测、市政人行道无障碍改造、路灯高压箱变及高压线路检测、路灯灯控系统设施专项维护、城市路灯维护、污水管网维护与运行等12个项目由政府性基金调整至一般公共预算中列支。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区(类)支出417,552.70万元,占100%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2021年预算数为417,552.70万元,比上年预算数增加417,552.70万元,主要是棚改政府购买服务资金由城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)调整至此项列支,预算金额为417,552.70元。

六、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市住房和城乡建设局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年收支总预算502,053.75万元。

七、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年收入预算情况说明

三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年收入预算502,053.75万元,其中:上年结转19,807.52万元,占3.95%;经费拨款收入55,683.53万元,占11.09%;政府性基金收入417,552.70万元,占83.17%;其他收入9,010.00万元,占1.79%。比上年预算数增加20,890.70万元,主要原因一是按实际工作需求,增加垃圾处理政府补贴预算金额7600万元;二是新增上年结转结余资金19,807.52万元(其中19,743.57万元为单位实有资金);三是新增其他收入资金9010万元(该项资金为单位实有资金);四是新增全市房屋普查项目预算金额为300万元;五是新增三亚市主城区中水管网维修养护项目,预算金额为290万元;六是财政下达老旧小区改造中央资金补助资金147万元;七是财政下达农村危房改造中央直达资金84万元;八是减少棚改政府购买服务资金7447.3万元;九是取消海绵城市PPP可用性服务和运营维护项目,金额8904.62万元等。

八、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年支出预算情况说明

三亚市住房和城乡建设局(部门)2021年支出预算501,457.98万元,其中:基本支出3157.14万元,占0.63%;项目支出498,300.84万元,占99.37%。比上年预算数增加20,295.01万元,主要原因一是按实际工作需求,增加垃圾处理政府补贴预算金额7600万元;二是新增单位实有资金支出项目预算金额为28,157.80万元;三是新增全市房屋普查项目预算金额为300万元;四是新增三亚市主城区中水管网维修养护项目,预算金额为290万元;五是新增干沟垃圾转运站转运车辆服务费项目,预算安排64万元;六是财政下达老个小区改造中央资金补助资金147万元;七是财政下达农村危房改造中央直达资金84万元;八是减少棚改政府购买服务资金7447.3万元;九是取消海绵城市PPP可用性服务和运营维护项目,金额8904.62万元等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年三亚市住房和城乡建设局(部门本级)的机关运行经费预算243.16万元。

(二)政府采购情况

2021年三亚市住房和城乡建设局(部门)政府采购预算总额441,752.49万元,其中:政府采购货物预算88.49万元,政府采购工程预算441,664万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,三亚市住房和城乡建设局(部门或单位)本级及下属各预算单位共有车辆29辆,其中,领导干部用车9辆,特种专业技术用车20辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年三亚市住房和城乡建设局(部门或单位)109个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算83,616.83万元、政府性基金417,552.7万元,合计501,169.53万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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