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  • 标    题:三亚市住房和城乡建设局部门2019年度部门决算目录
  • 索 引 号:4602000047/2020-00298
  • 主题分类:财政、金融、审计;
  • 发文机关:市住房和城乡建设局
  • 成文日期:2020-09-24
  • 发文字号:便函〔2020〕1112号
  • 发布日期:2020-09-25
  • 主 题 词:
  • 文件状态:

三亚市住房和城乡建设局部门2019年度部门决算目录

更新时间:2020-09-25 15:39:00

市住房和城乡建设局

三亚市住房和城乡建设局

部门2019年度部门决算

 

  

第一部分  三亚市住房和城乡建设局部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分  三亚市住房和城乡建设局部门2019年度部门决算批复 5

一、收入支出决算批复 5

二、收入决算批复 5

三、支出决算批复 5

四、 财政拨款收入支出决算批复 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复 5

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复 6

第三部分  三亚市住房和城乡建设局部门2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 16

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

19

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

20

预算绩效情况说明 21

十一其他重要事项情况说明 22

第四部分  名词解释 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  三亚市住房和城乡建设局部门部门概况

 

一、部门职责

三亚市住房和城乡建设局主管全市住房和城乡建设工作的市人民政府工作部门,为正处级,加挂三亚市园林环卫管理局牌子。的主要职责有:

    1.贯彻执行党和国家、省有关住房城乡建设的政策法规,执行市委、市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施

2.依法拟订并组织实施本市住房城乡建设的规章制度、标准规范和发展规划;研究提出全市住房和城乡建设改革的意见和建议,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

3.指导监督全市住房城乡建设、园林绿化和环境卫生工作;指导监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作;指导监督全市物业行业工作。

4.负责住房城乡建设、园林绿化和环境卫生管理的行政审批事项咨询、受理和审批工作。

5.负责住房制度改革管理工作;负责全市房地产行业管理;负责全市保障性住房的规划建设、实物资产和分配管理工作;负责市政府委托公房的管理。

6.指导监督全市建筑活动、规范建筑市场;组织或参与建筑工程安全事故和建筑行业违法违规行为的调查处理;制定全市建筑节能发展规划、标准和政策并监督实施。

7.负责全市房屋建筑、市政园林绿化工程项目招标投标和工程招标代理机的监管工作;负责城市基础设施建设管理和拟订相关专项规划;负责监督管理全市燃气行业;指导城市地下空间开发利用。

8.负责全市农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作;负责指导全市农村住房安全和危旧房改造工作;统筹全市乡村民宿建设管理工作。

9.培育、发展和维护全市园林绿化、环境卫生作业市场;组织全市园林绿化、环境卫生行业有关的普查、资源调查评估和统计申报工作。

10.负责全市环境卫生整治工作;负责全市垃圾处理场的建设和管理;负贵全市生活垃圾处理费的征收。

11.负责检査指导各区住房和域乡建设工作,完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入三亚市住房和城乡建设局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    (一)三亚市住房和城乡建设局部门本级

    内设办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批办公室住房保障科、房产市场管理科、征收管理科、物业监管科、建筑业管理科、建筑节能与科技科、市政建设科、城建规划科乡村建设管理科、招标投标监管科、园林绿化管理科和环境卫生管理16个科级职能机构。

    (二)下属单位

有市建设工程质量安全监督站、市路灯管理所、市住房保障管理中心、市房屋租赁服务中心、市市政维护应急中心、市物业信息和白蚁防治中心、市城建档案馆市地下空间开发利用中心和市垃圾处理场9个下属预算单位

 

第二部分  三亚市住房和城乡建设局部门2019年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算批复(见正文附件)

二、收入决算批复(见正文附件)

三、支出决算批复(见正文附件)

财政拨款收入支出决算批复(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复(见正文附件)。

 

第三部分  三亚市住房和城乡建设局部门2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计702,057.8万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少26,936.81万元,下降3.69%。主要原因是部分市政建设项目,如三亚湾延长线市政道路工程、三亚湾片区规划一路至七路道路工程等项目因征地工作无法完成,项目无法按计划推进用事业基金弥补收支差额2.8万元,较2018年度决算数减少4.28万元,主要原因是决算调整。年初结转结余134,581.13万元,主要是项目资金结转结余,较2018年度决算数增加34,604万元增长34.61%,主要原因是决算调整。结余分配0万元,较2018年度决算数持平。年末结转结余147,566.30万元,主要是项目资金结余,较2018年度决算数增加2,473.72万元增长1.7%,主要原因是决算调整。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计567,473.87万元,其中:财政拨款收入513,698.89万元,占90.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入20.08万元,占0.01%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入53,754.91万元,占9.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计554,491.50万元,其中:基本支出4,151.06万元,占0.75%;项目支出549,976.82万元,占99.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出363.62万元,占0.06%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出总计590,408.13万元2018年度相比,财政拨款收入支出总计各增加63,777.41万元,增长12.11%。主要原因:一是棚改购买服务资金较2018年加大投入;二是市政建设项目加大资金投入等主要原因

财政拨款年初结转结余76,709.24万元,主要是项目资金结转结余,较2018年度决算数增加34,335.27万元增长81.03%,主要原因是决算调整。

财政拨款年末结转结余111,370.61万元,主要是项目资金结转结余,较2018年度年末决算数增加28,737.76万元增长34.78%,主要原因是决算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出146,635.97万元,占本年支出合计的30.61%。与2018年度相比,财政拨款支出增加5,455.38万元,增长3.86%主要原因市政建设项目加大资金投入等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出146,635.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务()支出19.79万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒()支出37万元,占0.03%;社会保障和就业()支出375.86万元,占0.26%;卫生健康()支出349.74万元,占0.24%;节能环保(类)支出19,424.46万元,占13.25%;城乡社区(类)支出99,749.46万元,占68.03%;农林水(类)支出148.62万元,占0.10%;自然资源海洋气象(类)支出338.86万元,占0.23%;住房保障(类)支出18,121.89万元,占12.35%其他支出(类)支出8,070.29万元,占5.50%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为24,584.06万元,支出决算为146,635.97万元,完成年初预算的596.47%。其中:

1.一般公共服务(类)

    (1)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)年初预算为0万元,支出决算为17.13万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,新增原园林局2018年11-12月生活垃圾代收手续费17.13万元

    (2)一般公共服务(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为0万元,支出决算为2.67万元。决算数大于预算数的主要原因财政下半年安排基层党组织活动经费2.67万元。

2.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为0万元,支出决算为37万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2019海南(三亚)国际马拉松工作保障经费37万元

3.社会保障和就业(类)

1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为12.89万元,支出决算为17.98万元,完成年初预算的139.49%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是离休人员离休费用调整。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为404.05万元,支出决算为350.71万元,完成年初预算的86.8%。决算数小于预算数的主要原因2019有两名人员退休,3名人员调离,减少养老保险缴费支出。

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为7.56万元,支出决算为7.17万元,完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因2019有两名人员退休,3名人员调离,减少职业年金缴费支出。

4.卫生健康(类)

1)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为29万元,支出决算为32.77万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资标准调整增加行政单位医疗保险缴费支出

2)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为31.36万元,支出决算为41.4万元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资标准调整增加事业单位医疗保险缴费支出

3)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为268.32万元,支出决算为254.28万元,完成年初预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是3名人员调离减少公务员医疗补助支出

4)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.09万元。决算数大于预算数的主要原因:财政安排工作人员体检经费20.09万元

5)卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整

5.节能环保(类)

1)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8,848.83万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整

2)节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,238.45万元。决算数大于预算数的主要原因是从省级资金安排崖州区城区污水系统整治工程项目经费3,238.45万元

3)节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

4)节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)。年初预算为0万元,支出决算为7,307.17万元。决算数大于预算数的主要原因:从中央资金安排海绵项目资金

6.行政运行(类)

1)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为870.55万元,支出决算为1,175.26万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资标准调整增加经费支出

2)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1240.97万元,支出决算为887.81万元,完成年初预算的71.54%。决算数于预算数的主要原因使用上年结余资金

3)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为513.79万元,支出决算为809.24万元,完成年初预算的157.5%。决算数大于预算数的主要原因:下属事业单位----市建设工程质量安全监督站人员工资标准调整增加经费支出

4)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为1,791.48万元,支出决算为1,315.95万元,完成年初预算的73.46%。决算数于预算数的主要原因:减少房地产交易市场租赁面积。

5)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。年初预算为589.91万元,支出决算为678.28万元,完成年初预算的114.98%。决算数大于预算数的主要原因:下属事业单位----市路灯管理所、市住房保障管理中心、市物业信息和白蚁防治中心、市城建档案馆人员工资标准调整增加经费支出

6)城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0元,支出决算为52.5万元。决算数大于预算数的主要原因:一是从上年结余经费中安排三亚市住房发展规划编制经费;二是从收回单位国库集中支付结余资金中安排月川生态绿道(一期)2018年养护经费等

7)城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为716.46万元。决算数大于预算数的主要原因:一是从滨海旅游城市建设经费中安排饮用水源地10座单体公厕租赁费用及G223国道江林路口架空线缆入地工程、三亚大桥重建工程相关费用等;二是从政府投资项目费用中安排鹿回头(国宾馆至深海所路口段)绿化升级改造工程、海润路立交桥绿化工程建设资金等

8)城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为14,134.87万元,支出决算为6,980.1万元,完成年初预算的49.38%。决算数于预算数的主要原因:一是从滨海旅游城市建设经费中安排2018年旅游旺季花化彩化项目经费;二是机构改革,部分职能工作未能及时衔接,导致市直管绿地社会化养护管理等项目经费未能及时支出

9)城乡社区(类)建设市场管理与监管(款)建设市场管理与监管(项)。年初预算为170.19万元,支出决算为159.33万元,完成年初预算的93.62%。决算数于预算数的主要原因是财政压缩我部门下属事业单位----市建设工程质量安全监督站项目经费

7.农林水(类)农业(款)其他农业(项)。年初预算为0万元,支出决算为148.62万元。决算数大于预算数的主要原因是从省级资金安排农村改厕项目资金

8.自然资源海洋气象等(类)

1)自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.13万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

2)自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为310.72万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

8.住房保障(类)

1)住房保障(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)。年初预算为600万元,支出决算为1,269.11万元,完成年初预算的211.52%。决算数大于预算数的主要原因是从中央和省级资金安排抱坡新城改造项目棚改资金

2)住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)。年初预算为1,200万元,支出决算为49.12万元,完成年初预算的4.09%。决算数小于预算数的主要原因农村危房改造具体实施业主为各区住建局预算指标市财政局下调到各区住建局在市住建局列支的仅为工作费用等

3)住房保障(类)保障性安居工程(款)公共租赁住房(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,700.07万元。决算数大于预算数的主要原因是从省级资金安排同心家园七期、十三期、二十九期、三十期和红沙小区等保障性住房项目资金

4)住房保障(类)保障性安居工程(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为277.62万元。决算数大于预算数的主要原因是从中央资金安排低收入困难家庭租赁住房补贴

5)住房保障(类)保障性安居工程(款)其他保障性安居工程(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,978.57万元。决算数大于预算数的主要原因:一是从中央资金安排学院路延伸段工程、南新农场安居工程等项目资金;二是从政府基本建设投资项目安排同心家园二十九期保障性住房项目资金;三是从滨海旅游城市建设经费中安排同心家园十七期等4个保障房配建项目相关费用

6)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为185.32万元,支出决算为220.33万元,完成年初预算的118.89%。决算数大于预算数的主要原因是决算调整

7)住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)。年初预算为0万元,支出决算为8,627.07万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8,070.29万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3,770.2万元,其中:人员经费3,483.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费286.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入366,702.74万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出,较2018年度增加37,833.09万元增长11.5%。主要原因是随着棚户区改造工作的开展增加棚户区改造购买服务资金

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出332,401.56万元,较2018年度增加29,584.28万元增长9.77%。主要原因是主要原因是随着棚户区改造工作的开展增加棚户区改造购买服务资金

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为279,306.66万元,支出决算为332,401.56万元,完成年初预算的119.01%。其中:

    1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整

     2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4,276.6万元。决算数大于预算数的主要原因是从政府投资项目上年结余资金中安排荔枝沟路(凤凰路至迎宾路)综合环境整治、夜景灯光五期、水蛟路延伸段(水蛟高速出口至垃圾填埋场)道路项目经费

     3.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为932.65万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整

    4.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造(项)。

年初预算为257,268万元,支出决算为257,268万元,完成年初预算的100%。

    5.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为32,838.74万元。决算数大于预算数的主要原因是使用政府基本建设投资项目资金

    6.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

年初预算为18,206.66万元,支出决算为15,879.94万元,完成年初预算的87.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目使用上年结余资金

    7.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为451万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整

    8.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7,859.6万元。决算数大于预算数的主要原因:一是使用上年结余资金;二是部分项目经费从政府基本建设投资项目资金和滨海旅游城市建设经费中安排

    9.城乡社区(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12,894.83万元。决算数大于预算数的主要原因是追加抱坡棚改项目安置区建设资金

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.58万元,支出决算为11.14万元,完成预算的67.19%

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.38万元,占84.2%;公务接待费支出决算1.77万元,占15.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出9.38万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量18辆。

公务用车运行维护费支出9.38万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少2.69万元,下降22.29%。我局厉行节约执行情况较好,费用明显下降。

    3.公务接待费支出1.77万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少2.74万元,下降60.75%。主要原因是我局厉行节约执行情况较好,费用明显下降

国内接待费支出1.77万元,国内公务接待22批次,接待179人次;主要用于承担与住房和城乡建设业务相关的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.05万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.05万元,占100%。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目14个,共涉及资金276,927.48万元,自评覆盖率达到93.33%。

部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金265,207.16万元。从评价情况来看,评价等级为,存在的主要问题是支出进度率偏低、结转结余率偏高等。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

城市夜景灯光维护项目自评得分为44分。发现的主要问题及原因是设备裸露在外,受日晒雨淋和海风腐蚀的长期影响,同时受到台风等不可抗力的天气影响,导致亮灯率降低,亮灯效果欠佳;二是绩效目标设立不完整,系统上评分表个性指标无法取数打分,导致自评分数低。下一步改进措施:每日夜间安排值班人员巡检景观灯设备运行、亮灯情况,及时维护,下年度预算编制时完善绩效目标 

同心家园一二期廉租住房及铺面租金项目自评得分为93.05分。发现的主要问题及原因:一是廉租房租金上缴不及时;二是小区公共设施损坏未能及时修复。下一步改进措施:一是加强廉租房租金的收缴工作;二是及时对小区损坏公共设施进行修复。

 房地产交易市场(交易中心)租金及信息维护经费项目自评得分为93.9分。发现的主要问题及原因是房地产交易市场租金未办理单一来源采购手续。下一步改进措施:完善单一来源采购手续

……

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度三亚市住房和城乡建设局部门(单位)机关运行经费190.7万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加151.89万元,增长397.83%。主要原因机构改革,原园林局合并到我局,增加机关运行经费;二是市政建设工作任务加重,导致相关经费支出增加

(二)政府采购支出情况。

2019年度三亚市住房和城乡建设局部门(单位)政府采购支出总额84,140.9万元,其中:政府采购货物支出859.22万元、政府采购工程支出82,855.69万元、政府采购服务支出426万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积149575.4平方米,其中:办公用房3803平方米,业务用房126935平方米,其他(不含构筑物)18837.4平方米。

本部门共有车辆68辆,其中:从车辆种类说明:轿车3辆、越野车1辆、小型载客汽0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车64辆,其他用车主要是特种专业用车、电动车等;从车辆使用情况说明:副(省)及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车41

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程1,600,903.72万元

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目

……


   附件:三亚市住房和城乡建设局2019年度部门决算汇总(公开)

 

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