三亚市园林环卫管理局

2017年部门预算公开说明

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局包括部门本级及垃圾处理场下属预算单位的收支均包含在部门预算中。

第一部分 三亚市园林环卫管理局概况

    一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关园林绿化、环境卫生管理工作的方针政策、法律法规和战略规划；实施《海南省城镇绿化管理条例》和本市规划区范围内的园林绿化工作。依法拟定本市园林、环境卫生管理工作的规章制度和发展规划、计划；指导全市城镇街道、河道等公共区域卫生保洁和城区庭院园林绿化工作。

（二）负责园林等公用行业三级企业资质审批；负责城镇临时占用绿地的审批；负责城镇规划区范围内树木的迁移、砍伐审批。

（三）负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责城市建筑垃圾处置核准；负责市内渣土余泥清运审批和处理。

（四）负责对全市园林绿化、环境卫生工作的业务指导、监督检查和宣传工作；组织园林绿化、环境卫生行业有关的普查、资源调查评估、统计申报工作；培育、发展和维护园林绿化、环境卫生作业市场。

（五）负责本市园林绿化、环境卫生基础设施的规划编制和建设工作；负责建设项目园林工程规划设计和施工方案的审批；参与建设项目绿地指标验收审核。

（六）负责市垃圾处理场、市苗圃场的建设和管理。

（七）承办市政府和上级部门交办的工作。

    二、部门预算单位构成

根据三亚市园林环卫管理局职责,我局内设5个正科级职能机构,下属2个事业单位：三亚市垃圾处理场（全额财政拨款单位），三亚市苗圃场（企业化管理自筹自支单位）。

第二部分 三亚市园林环卫管理局2017年部门预算表（见附表）

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    九、部门支出明细表

    十、项目支出绩效信息表

十一、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 三亚市园林环卫管理局2017年财政预算情况说明

一、2017年部门预算财政拨款收支情况总体说明

三亚市园林环卫管理局2017年财政拨款收支总预算7845.96万元，其中：

（一）收入情况

1.经费拨款：2017年预算安排2293.96万元。

2.非税收入：2017年预算安排5552万元。其中：

    （1）政府性基金收入：2017年预算安排410万元。主要是凤凰机场周边绿化项目410万元。

（2）专项收入：无。

（3）行政事业性收费收入：2017年预算安排5142万元。其中：

    ①国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2017年预算安排5142万元。主要是垃圾处理费政府补贴经费5000万元；收取征收垃圾处理费的收入经费142万元。

②专户管理的行政事业性收费收入：无。

（4）罚没收入：无。

（5）国有资本经营收入：无.

（6）国有资源(资产)有偿收入：无.

（7）其他收入：无。

3.贷款转贷回收本金收入：无。

4.债务收入：无。

5.住房补贴资金：无。

6.单位自有资金：无。

7.转移性收入：无。

（二）支出情况

1.一般公共服务634.18万元。

2.社会保障和就业125.5万元。

3.医疗卫生95.20万元。

4.城乡社区事务6931.92万元。

5.住房保障支出59.16万元。

二、关于三亚市园林环卫管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

园林环卫管理局2017年一般公共预算当年拨款7435.96万元，比上年执行数减少973.24万元，主要是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出634.18万元，占8.53%；社会保障和就业支出125.50万元，占1.69%；医疗卫生与计划生育支出95.20万元，占1.28%；城乡社区支出6521.92万元，占87.71%；住房保障支出59.16万元，占0.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2017年预算数为634.18万元，比2016年预算数589.93万元，增加了44.25万元，主要是行政单位正常运转的基本支出经费增长。

2.社会保障和就业支出2017年预算安排125.5万元，比2016年预算数275.35万元，减少了149.85万元，主要是离退休人员退休金从2016年9月份开始由人社局统一发放。

3.医疗卫生与计划生育支出2017年预算安排95.20万元，比2016年预算数19.70万元，增加了75.50万元，主要是行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出经费增长。

4. 城乡社区支出2017年预算安排6521.92万元，比2016年预算数5695万元，增加了826.92万元，主要是园林绿化建设、垃圾处理费政府补贴和生活垃圾处理运行等项目经费增长。

5.住房保障支出2017年预算安排59.16万元，比2016年预算数52.09万元，增加了7.07万元，主要是行政事业单位的住房公积金经费增长。

三、关于三亚市园林环卫管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市园林环卫管理局2017年一般公共预算基本支出为840.60万元。其中：

工资福利支出2017年预算安排652.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出2017年预算安排46.70万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助2017年预算安排140.92万元，主要包括：生活补贴、医疗费、奖励金、住房公积金。

    四、三亚市园林环卫管理局2017年“三公”经费预算情况说明

三亚市园林环卫管理局2017年“三公”经费预算数为17.81万元，其中：

    因公出国（境）经费预算安排0万元，与上年预算持平。

    公务用车购置及运行费16.21万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.21万元），比上年预算减少0.11万元，较上年预算略持平。

    公务接待费预算安排1.60万元，比2016年预算减少26.45万元。较上年预算下降94%。下降的主要原因是公务承担上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务减少。

    五、关于三亚市园林环卫管理局2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市园林环卫管理局2017年政府性基金预算当年拨款410万元，比上年预算数减少5285万元，主要是2017年垃圾处理政府补贴列入行政事业性收费（国库管理）、生活垃圾处理运行管理经费和节假日摆花经费列入经费拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2017年预算数为410万，主要是用于凤凰机场周边绿化项目。

六、关于三亚市园林环卫管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市园林环卫管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入2293.96万元、政府性基金收入410万元、国库管理的行政事业型收费收入5142万元；支出包括：一般公共服务支出634.18万元、社会保障和就业支出125.50万元、医疗卫生与计划生育支出95.20万元、住房保障支出59.16万元、城乡社区支出6931.92万元。

七、关于三亚市园林环卫管理局2017年收入预算情况说明

三亚市园林环卫管理局2017年收入预算7845.96万元，其中经费拨款收入2293.96万元，占29.2%；政府性基金收入410万元，占5.2%；行政事业性收费收入5142万元，占65.6%。

八、关于三亚市园林环卫管理局2017年支出预算情况说明

三亚市园林环卫管理局2017年支出预算7845.96万元，其中：基本支出840.60万元，占10.7%；项目支出7005.36万元，占89.3%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年三亚市园林环卫管理局本级、三亚市垃圾处理场的机关运行经费预算46.70万元。其中园林环卫管理局本级39.46万元，垃圾处理场7.24万元。

（二）政府采购情况

2017年三亚市园林环卫管理局本级及垃圾处理场政府采购预算总额8.88万元。其中：三亚市园林环卫管理局本级6.72万元，三亚市垃圾处理场2.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，三亚市园林环卫管理局本级及下属单位共有车辆8辆，其中公务用车6辆，特殊业务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

    2017年三亚市园林环卫管理局3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算634.18万元、政府性基金410万元、行政事业性收费（国库管理）5000万元。

三亚市园林环卫管理局

2017年2月15日

（此件主动公开）

附件下载：

三亚市园林环卫管理局2017年部门预算说明（公开）1.doc