2025年三亚市建设工程质量安全监督站

预算公开

目录

第一部分 三亚市建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三亚市建设工程质量安全监督站2025年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市建设工程质量安全监督站2025年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家及省市有关建设工程质量和安全的法律、法规、政策、工程技术标准，拟定本市建设工程质量安全监督的有关管理规定。

（二）负责本市行政区域内建设工程的质量、安全的监督执法和建设工程参建各单位（包括建设、施工、监理、设计、勘察等单位）以及从事工程质量安全服务的中介机构（包括图审、检测、商品混凝土生产企业）的监督执法工作。

（三）负责对本市建设工程的竣工验收工作实施监督执法及备案资料审查。

（四）负责对违反建设工程质量管理、安全生产有关法律、法规及规定的行为和影响工程质量、安全生产的问题责令整改或局部停工，依法对工程违法违规行为给予不良行为记录并转报有关部门进行处罚。

（五）负责受理本市建设工程（在建或保修期内）的质量安全投诉并督促处理。

（六）参与本市建设工程重大质量、安全事故的调查与处理。

（七）负责组织或参与本市建设工程质量、安全检查，并总结、交流和推广工程质量、安全生产管理经验。

二、部门预算单位构成

三亚市建设工程质量安全监督站内设8个职能部门，分别为办公室、综合科、技术法规科、总工办、检测科、监督一科、监督二科、监督三科。

第二部分三亚市建设工程质量安全监督站2025年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 三亚市建设工程质量安全监督站2025年预算情况

说明

一、关于三亚市建设工程质量安全监督站单位2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年财政拨款收支总预算1512.57万元。其中，收入总计1512.57万元，包括一般公共预算本年收入1512.57万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1512.57万元，包括社会保障就业支出149.56万元、卫生健康支出148.66万元、城乡社区支出1125.33万元、住房保障支出89.03万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年一般公共预算当年拨款1512.57万元，比上年预算数减少151.04万元，主要是按实际工作需求减少业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障就业支出149.56万元，占9.88%；卫生健康支出148.66万元，占9.82%；城乡社区支出1125.33万元，占74.39%；住房保障支出89.03万元，占5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）2025年预算数为99.71万元，比上年预算数减少10.03万元，主要是养老保险缴存基数是根据上年度平均应发工资测算。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为49.85万元，比上年度预算减少105.02万元，主要是单位补缴纪实部分支出减少。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为44.47万元，比上年预算数减少5.51万元，主要是根据上年度平均应发工资测算。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为104.19万元，比上年增加4.24万元，主要是补发2024年7—12月份工资提高了公务员医疗补助缴费基数相对应增加。

4．城乡社会（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2025年预算数为886.95万元，比上年减少7.65万元，主要是按实际工作需求相对应减少业务经费。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为89.03万元，比上年增加9.65万元，主要是补发2024年7—12月份工资提高了公积金缴费基数，公积金缴费基数是根据上年度应发工资测算。

三、关于三亚市建设工程质量安全监督站(单位）2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年一般公共预算基本支出为1512.57万元，其中：

人员经费1171.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费等;

公用经费102.44万元，主要包括办公费、培训费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费3.3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.3万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是我单位没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0.00%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0.00%；节能环保（类）支出0万元，占0.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1．科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是我单位没有政府性基金预算。

2．科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是我单位没有政府性基金预算

六、关于三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市建设工程质量安全监督站(单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年收支总预算1512.57万元。

七、关于三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年收入预算情况说明

三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年收入预算1512.57万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；经费拨款收入1512.57万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0.00%；专项收入0万元，占0.00%。比上年预算数减少141.05万元，主要原因：一是人员退休变动，二是按实际工作需求减少业务经费。

八、关于三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年支出预算情况说明

三亚市建设工程质量安全监督站（单位）2025年支出预算1512.57万元，其中：基本支出1274.19万元，占84.24%；项目支出238.38万元，占15.76%。比上年预算数减少141.05万元，主要原因：一是人员退休变动，二是按实际工作需求减少业务经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

我单位不属于参照公务员管理法的事业单位。

（二）政府采购情况

2025年三亚市建设工程质量安全监督站（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市建设工程质量安全监督站（单位）预算单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市建设工程质量安全监督站（单位）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1512.57万元，政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年部门预算公开表

           2.2025年部门预算批复表