2025年三亚市住房和城乡建设局部门预算

目录

    第一部分 三亚市住房和城乡建设局（部门）概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

    第二部分 三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、政府性基金预算“三公”经费支出表

    七、部门（单位）收支总表

    八、部门（单位）收入总表

    九、部门（单位）支出总表

    十、项目支出绩效信息表

    第三部分 三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 三亚市住房和城乡建设局（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省有关住房城乡建设的政策法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）依法拟订并组织实施本市住房城乡建设的规章制度、标准规范和发展规划；研究提出全市住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

（三）指导监督全市住房城乡建设、园林绿化和环境卫生工作；指导监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作；指导监督全市物业工作。

（四）负责住房城乡建设、园林绿化和环境卫生管理的行政审批事项咨询、受理和审批工作。

（五）负责住房制度改革管理工作；负责全市房地产行业管理；负责全市保障性住房的规划建设、实物资产和分配管理工作；负责市政府委托公房的管理。

（六）指导监督全市建筑活动、规范建筑市场；组织或参与建筑工程安全事故和建筑行业违法违规行为的调查处理；制定全市建筑节能发展规划、标准和政策并监督实施。

（七）负责全市房屋建筑、市政园林绿化工程项目招标投标和工程招标代理机构的监管工作；负责城市基础设施建设管理和拟订相关专项规划；负责监督管理全市燃气行业；指导城市地下空间开发利用。

（八）负责全市农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责指导全市农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全市乡村民宿建设管理工作。

（九）培育、发展和维护全市园林绿化、环境卫生作业市场；组织全市园林绿化、环境卫生行业有关的普查、资源调查评估和统计申报工作。

（十）负责全市环境卫生整治工作；负责全市垃圾处理场的建设和管理；负责全市生活垃圾处理费的征收。

（十一）负责检查指导各区住房和城乡建设工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

纳入三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）三亚市住房和城乡建设局部门本级

内设办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批办公室、住房保障科、房产市场管理科、征收管理科、物业监管科、建筑业管理科、建筑节能与科技科、市政建设科、城建规划科、乡村建设管理科、招标投标监管科、园林绿化管理科和环境卫生管理科等16个科级职能机构。

（二）下属单位

有市建设工程质量安全监督站、市路灯管理所、市住房保障管理中心、市房屋租赁服务中心、市市政维护应急中心、市物业信息和白蚁防治中心、市城建档案馆、市地下空间开发利用中心和市垃圾处理场等9个下属预算单位。

第二部分 三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 三亚市住房和城乡建设局（单位）2025年部门预算

情况说明

一、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年财政拨款收支总预算211857.52万元。其中，收入总计211857.52万元，包括一般公共预算本年收入23483.57万元、上年结转1083.53万元，政府性基金预算本年收入178330.30万元、上年结转8960.12万元；支出总计211857.52万元，包括社会保障和就业支出579.08万元、卫生健康支出522.98万元、城乡社区支出200694.28万元、农林水支出59.30万元、交通运输支出5.36万元、住房保障支出7137.25万元、其他支出1990.58万元，结转下年868.69万元。

二、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年一般公共预算当年拨款23483.57万元，比上年预算数减少14763.95万元，主要是：一是“信息化系统商用密码测评服务”“扬尘污染防治专项经费”“城建档案电子化项目”“鹿回头滨河公园（三亚市廉洁文化主题公园）运营维护项目”“三亚市丰兴隆党群主题公园运营维护项目”“保障房档案数字化服务”“棚户区改造监管”“项目咨询服务”“城市体检”“规划编制经费”“节假日摆花经费”“公园绿化管护”项目，减少预算金额；二是“信息系统运行维护”“房地产监管”“物业行业党建基地建设”“物业监管”“普法及信用体系建设”“城镇燃气安全排查整治补贴”“干沟村排洪渠截污工程”“青苗过渡公寓升级改造（公租房模块）”“凤凰机场周边绿化项目”“垃圾管理”“国家园林城市复查”“园林绿化管理”等项目，2025年不予安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出579.08万元，占2.44%；卫生健康（类）支出522.98万元，占2.21%；城乡社区（类）支出15859.44万元，占66.92%；农林水（类）支出59.30万元，占0.25%；交通运输（类）支出5.36万元，占0.02%;住房保障（类）支出6672.25万元，占28.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1．社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为385.12万元，比上年预算数减少174.58万元，主要是调整养老保险缴费基数。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为192.76万元，比上年预算数减少469.77万元，主要是：一是调整本部门职业年金缴费基数；二是职业年金个人账户记实部分已扣除完毕，不再纳入部门预算。

（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.20万元，比上年预算数减少5.38万元。主要是2025年该项支出预算单位为三亚市房屋租赁服务中心，比2024年减少三亚市住房和城乡建设局和三亚市建设工程质量监督站两家单位支出预算。

2．卫生健康（类）

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为55.30万元，比上年预算数减少0.92万元，主要是调整本部门机关医疗保险缴费基数。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为107.81万元，比上年预算数减少12.58万元，主要是调整本部门事业单位医疗保险缴费基数。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为359.87万元，比上年预算数减少3.07万元，主要是调整本部门公务员医疗补助缴费基数。

    3．城乡社区支出（类）

（7）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1,132.81万元，比上年预算数增加11万元，主要是工资奖金津补贴调整，增加人员经费预算。

（8）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为2,926.27万元，比上年预算数增加290.77万元，主要是：一是“综合运行事务”“行业监管”项目，预算金额分别增加198.04万元、264.73万元；二是新增“办公场所运维经费”“雇员经费”“城市品质提升三年行动（2024—2026）跟踪评估”项目，预算金额分别为152.53万元、770.97万元、100万元；三是“信息化系统商用密码测评服务”“扬尘污染防治专项经费”“城建档案电子化项目”“鹿回头滨河公园（三亚市廉洁文化主题公园）运营维护项目”“三亚市丰兴隆党群主题公园运营维护项目”“保障房档案数字化服务”项目，预算金额分别减少35万元、68万元、300万元、157.30万元、219.20万元、70万元；四是“信息系统运行维护”“房地产监管”“物业行业党建基地建设”“物业监管”“普法及信用体系建设”等项目，2025年不予安排。

（9）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算数为886.95万元，比上年预算数减少7.65万元，主要是市建设工程质量监督站人员工资调整，减少人员经费支出。

（10）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2025年预算数为500万元，与上一年持平。

（11）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2025年预算数为3,367.73万元，比上年预算数减少2,592.23万元，主要是：一是“棚户区改造监管”“项目咨询服务”“城市体检”“规划编制经费”项目，减少预算金额分别为344.46万元、280万元、10万元、420万元；二是新增“三亚市月川桥头地下通道结构安全鉴定费”项目，预算金额为29万元；三是“城镇燃气安全排查整治补贴”“干沟村排洪渠截污工程”“青苗过渡公寓升级改造（公租房模块）”项目，2024年预算金额分别为100万元、2700万元、15万元，2025年不予安排；四是“三亚市超级绿道启动段项目”项目，2025年为上年结转资金（非权责制），2024年为正常年度预算资金，金额为1000万元。

（12）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为5,074.21万元，比上年预算数减少1198.69万元，主要是：一是“节假日摆花经费”“公园绿化管护”项目，减少预算金额分别为450万元、50万元；二是“凤凰机场周边绿化项目”“垃圾管理”“国家园林城市复查”“园林绿化管理”项目，2024年预算金额为420万元、300万元、80万元、100万元，2025年不予安排；三是新增“古树名木管理”“生活垃圾分类”项目，预算金额分别为100万元、200万元；四是市垃圾处理场人员调整和日常办公节俭，减少人员支出和日常办公费用支出。

（13）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）建设市场管理与监督（项）2025年预算数为238.38万元，比上年预算数减少21.62万元，主要是因公节俭，市建设工程质量监督站减少日常办公费用支出。

（14）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为1733.09万元，比上年预算数减少5,322.06万元，主要是：一是“环岛高铁高速沿线环境卫生综合整治项目”、市路灯所“设备（装备）购置与运行维护”、市物业信息和白蚁防治中心“住宅专项维修资金征收”项目，预算金额分别为40万元、19万元、180万元，2025年不予安排；二是“地下管廊可行性缺口补贴”项目2024年为城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项），2025年调整为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）和城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

4．农林水（类）

（15）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为59.30万元，比上年预算数减少30.70万元，主要是省级资金安排的“农村厕所改造”项目减少部门预算金额。

5．交通运输（类）

（16）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为5.36元，主要是增加“临春区龙岭路工程”预算项目。

6．住房保障（类）

（17）住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）2025年预算数为4.60万元，比上年预算数减少1274.40万元，主要是中央资金安排的“城镇保障性安居工程”项目减少部门预算金额。

（18）住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）2025年预算数为2756.50万元，比上年预算数减少2854.50万元，主要是中央资金安排的“城镇老旧小区改造”项目减少部门预算金额。

（19）住房保障（类）保障性安居工程（款）配租型住房保障（项）2025年预算数为2924.08万元，主要是新增上级资金安排的三亚市住建局和市住房保障管理中心“城镇保障性安居工程”预算项目。

（20）住房保障（类）保障性安居工程（款）城中村改造（项）2025年预算数为448.50万元，主要原因是新增中央资金安排的“城镇保障性安居工程”预算项目。

（21）住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为203.20万元，主要原因是新增中央资金安排的“城镇保障性安居工程”和“廉租房租金及补贴”预算项目。

（22）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为335.37万元，比上年预算数减少7.42万元，主要是调整住房公积金缴费基数。

三、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年一般公共预算基本支出为5075.22万元，其中：

人员经费4760.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金；

公用经费314.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为11.16万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费6.93万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.93万元），较上年预算增长90.90%。增长的主要原因包括：车辆使用年限较长，车况不佳，且燃油价格上涨，增加燃油费用支出。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费2.45万元，较上年预算下降42.10%。下降的主要原因包括：规范接待管理，严格审核控制，杜绝违规支出，计划接待28批188人。

（二）三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年政府性基金预算当年拨款187,290.42万元，比上年预算数减少219,816.62万元，主要是：一是“‘君和君泰’项目二期周边规划市政道路工程”“海榆西线客运西站至凤凰路羊栏加油站段市政道路工程”“三亚丹州桥重建工程”“三亚市迎宾路与学院路交叉口升级改造工程”“保障性住房商铺补缴地价款及办证相关经费”“回购及房屋产权证办理”“三亚市2017—2019年（110KV凤凰站10KV鸭仔塘III电缆线路）电缆管沟建设工程”“三亚市2017—2019年（110KV海岸站10KV海岸02线路）电缆管沟建设工程”“槟榔连接线（绕城互通段）改造工程”“哈医大鸿森医院市政道路工程”“三亚市2017—2019年（110kV临春站-新风街）电缆管沟建设工程”“三亚市地下管网普查信息与应急管理综合系统建设项目”“‘同心家园’二十九期（一期）项目干部周转房室内装饰（家具、家电等）”项目，2025年不予安排。二是“棚改政府购买服务资金”项目，预算金额减少228631.43万元。三是“规划编制经费”项目，资金性质2024年为政府性基金，2025年为一般公共预算资金；“地下管廊可行性缺口补贴”项目，资金性质2024年为一般公共预算资金，2025年为政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出184,834.85万元，占98.70%；住房保障（类）支出465万元，占0.20%；其他（类）支出1990.58万元，占1.10%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1．城乡社区（类）

（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）2025年预算数为223.52万元，比上年预算数减少2,042.61万元，主要是：一是“‘君和君泰’项目二期周边规划市政道路工程”“海榆西线客运西站至凤凰路羊栏加油站段市政道路工程”“三亚丹州桥重建工程”“三亚市迎宾路与学院路交叉口升级改造工程”项目，预算金额分别为1500万元、138.95万元、417.18万元、210万元，2025年不予安排；二是新增“红沙农贸市场公厕工程”“天涯区8座新建公厕建设项目”“海棠区4座新建公厕建设项目”“南新南岛南田4座新建公厕建设项目”“三亚市18座改造公厕建设项目”“新城东路绿化彩化工程”“三亚湾行道树改造工程”“第十一届郑州园博会三亚园工程”“新城路环境整治改造工程”“三亚市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目红线范围内10KW架空线路改迁工程”项目，预算金额分别为1.05万元、5.83万元、3.16万元、1.48万元、6.78万元、5.08万元、16.97万元、0.55万元、174.57万元、8.05万元。

（2）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为130,387.30万元，比上年预算数减少229，909.78万元，主要是：一是“棚改政府购买服务资金”项目，预算金额减少228631.43万元；二是增加“地下管廊可行性缺口补贴”“保障房项目商铺转让相关经费”“购买保障房相关经费”项目，预算金额分别为237万元、2047.79万元、3100万元；三是“保障性住房商铺补缴地价款及办证相关经费”“回购及房屋产权证办理”项目，预算金额分别为4063.14万元、2600万元，2025年不予安排。

（3）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2025年预算数为6950万元，比上年预算数减少1363.83万元。主要是“三亚市2017—2019年（110KV凤凰站10KV鸭仔塘III电缆线路）电缆管沟建设工程”“三亚市2017—2019年（110KV海岸站10KV海岸02线路）电缆管沟建设工程”“槟榔连接线（绕城互通段）改造工程”“哈医大鸿森医院市政道路工程”“三亚市2017—2019年（110kV临春站-新风街）电缆管沟建设工程”“三亚市地下管网普查信息与应急管理综合系统建设项目”“‘同心家园’二十九期（一期）项目干部周转房室内装饰（家具、家电等）”项目，预算金额分别为181.57万元、177.76万元、200万元、203.48万元、197.16万元、220万元183.86万元，2025年不予安排。

（4）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2025年预算数为17,450万元，与上年预算持平。

（5）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2025年预算数为22,734万元，比上年预算数增加3954万元。主要是：“规划编制经费”项目，资金性质2024年为政府性基金，2025年为一般公共预算资金；“地下管廊可行性缺口补贴”项目，资金性质2024年为一般公共预算资金，2025年为政府性基金。

（6）城乡社区（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）2025年预算数为6281.03万元，主要是新增“抱坡片区棚户区改造项目”。

2．住房保障（类）

（7）住房保障（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）2025年预算数为465万元，主要是新增“三亚市住宅老旧电梯更新改造项目”项目。

3．其他支出（类）

（8）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务首付安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）2025年预算数为465万元，主要是：新增“住房保障（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）2025年预算数为465万元；新增“抱坡片区棚户区改造项目”、市住房保障管理中心“‘同心家园’三十三期保障性住房项目”项目。

六、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市住房和城乡建设局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入和上年结转；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出和结转下年。三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年收支总预算226,963.52万元。

七、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年收支总预算（部门）2025年收入预算情况说明

三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年收入预算226,963.52万元，其中：上年结转10,253.15万元，占4.50%；经费拨款收入23,483.57万元，占10.30%；政府性基金收入178,330.30万元，占78.60%；其他收入14,896.50万元，占6.60%。比上年预算数减少244,247.71万元，主要是：一是信息化系统商用密码测评服务”“扬尘污染防治专项经费”“城建档案电子化项目”“鹿回头滨河公园（三亚市廉洁文化主题公园）运营维护项目”“三亚市丰兴隆党群主题公园运营维护项目”“保障房档案数字化服务”“棚户区改造监管”“项目咨询服务”“城市体检”“规划编制经费”“节假日摆花经费”“公园绿化管护”“棚改政府购买服务资金”项目，减少预算金额。二是“信息系统运行维护”“房地产监管”“物业行业党建基地建设”“物业监管”“普法及信用体系建设”“城镇燃气安全排查整治补贴”“干沟村排洪渠截污工程”“青苗过渡公寓升级改造（公租房模块）”“凤凰机场周边绿化项目”“垃圾管理”“国家园林城市复查”“园林绿化管理”“‘君和君泰’项目二期周边规划市政道路工程”“海榆西线客运西站至凤凰路羊栏加油站段市政道路工程”“三亚丹州桥重建工程”“三亚市迎宾路与学院路交叉口升级改造工程”“保障性住房商铺补缴地价款及办证相关经费”“回购及房屋产权证办理”“三亚市2017—2019年（110KV凤凰站10KV鸭仔塘III电缆线路）电缆管沟建设工程”“三亚市2017—2019年（110KV海岸站10KV海岸02线路）电缆管沟建设工程”“槟榔连接线（绕城互通段）改造工程”“哈医大鸿森医院市政道路工程”“三亚市2017—2019年（110kV临春站-新风街）电缆管沟建设工程”“三亚市地下管网普查信息与应急管理综合系统建设项目”“‘同心家园’二十九期（一期）项目干部周转房室内装饰（家具、家电等）”等项目，2025年不予安排。三是“规划编制经费”项目，资金性质2024年为政府性基金，2025年为一般公共预算资金；“地下管廊可行性缺口补贴”项目，资金性质2024年为一般公共预算资金，2025年为政府性基金。

八、关于三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年支出预算情况说明

三亚市住房和城乡建设局（部门）2025年支出预算226,081.34万元，其中：基本支出5761.73万元，占2.50%；项目支出220,319.61万元，占97.50%。比上年预算数减少234,521.69万元，主要是：一是信息化系统商用密码测评服务”“扬尘污染防治专项经费”“城建档案电子化项目”“鹿回头滨河公园（三亚市廉洁文化主题公园）运营维护项目”“三亚市丰兴隆党群主题公园运营维护项目”“保障房档案数字化服务”“棚户区改造监管”“项目咨询服务”“城市体检”“规划编制经费”“节假日摆花经费”“公园绿化管护”“棚改政府购买服务资金”项目，减少预算金额。二是“信息系统运行维护”“房地产监管”“物业行业党建基地建设”“物业监管”“普法及信用体系建设”“城镇燃气安全排查整治补贴”“干沟村排洪渠截污工程”“青苗过渡公寓升级改造（公租房模块）”“凤凰机场周边绿化项目”“垃圾管理”“国家园林城市复查”“园林绿化管理”“‘君和君泰’项目二期周边规划市政道路工程”“海榆西线客运西站至凤凰路羊栏加油站段市政道路工程”“三亚丹州桥重建工程”“三亚市迎宾路与学院路交叉口升级改造工程”“保障性住房商铺补缴地价款及办证相关经费”“回购及房屋产权证办理”“三亚市2017—2019年（110KV凤凰站10KV鸭仔塘III电缆线路）电缆管沟建设工程”“三亚市2017—2019年（110KV海岸站10KV海岸02线路）电缆管沟建设工程”“槟榔连接线（绕城互通段）改造工程”“哈医大鸿森医院市政道路工程”“三亚市2017—2019年（110kV临春站-新风街）电缆管沟建设工程”“三亚市地下管网普查信息与应急管理综合系统建设项目”“‘同心家园’二十九期（一期）项目干部周转房室内装饰（家具、家电等）”等项目，2025年不予安排。三是“规划编制经费”项目，资金性质2024年为政府性基金，2025年为一般公共预算资金；“地下管廊可行性缺口补贴”项目，资金性质2024年为一般公共预算资金，2025年为政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年三亚市住房和城乡建设局等的机关运行经费预算314.39万元。

（二）政府采购情况

2025年三亚市住房和城乡建设局（部门）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市住房和城乡建设局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市住房和城乡建设局（部门）82个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算18408.35万元、政府性基金178,330.30万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1．“地下管廊可行性缺口补贴”项目，预算安排5,000.00万元，主要用于地下管廊日常运营维护工作，绩效目标是：一是设施定期维护、设备完好率大于或等于95%，权重占比为30%；二是设施运行及日常巡检违反考核细则扣分值小于或等于10分，权重占比为30%；三是社会影响（投诉数量、媒体舆论）小于或等于24起,权重占比为20%；四是入廊单位满意度指标满意率大于或等于80%，权重占比为10%。

2．“城镇保障性安居工程”项目，预算安排6186.88万元，主要用于保障性安居工程项目建设工作，绩效目标是：一是保障性住房项目建设数量大于或等于0套，权重占比为50%；二是解决我市居民住房困难问题（目标为好，否则为坏），定性为好，权重占比为30%；三是项目建成后住户满意度大于或等于90套，权重占比为10%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。