第一部分  基本情况

 

一、部门职责

三亚市住房和城乡建设局是主管全市住房和城乡建设工作的市人民政府工作部门，为正处级，加挂三亚市园林环卫管理局牌子。其主要职责有：

    1.贯彻执行党和国家、省有关住房城乡建设的政策法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2.依法拟订并组织实施本市住房城乡建设的规章制度、标准规范和发展规划；研究提出全市住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

3.指导监督全市住房城乡建设、园林绿化和环境卫生工作；指导监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作；指导监督全市物业行业工作。

4.负责住房城乡建设、园林绿化和环境卫生管理的行政审批事项咨询、受理和审批工作。

5.负责住房制度改革管理工作;负责全市房地产行业管理；负责全市保障性住房的规划建设、实物资产和分配管理工作；负责市政府委托公房的管理。

6.指导监督全市建筑活动、规范建筑市场;组织或参与建筑工程安全事故和建筑行业违法违规行为的调查处理；制定全市建筑节能发展规划、标准和政策并监督实施。

7.负责全市房屋建筑、市政园林绿化工程项目招标投标和工程招标代理机构的监管工作；负责城市基础设施建设管理和拟订相关专项规划;负责监督管理全市燃气行业；指导城市地下空间开发利用。

8.负责全市农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责指导全市农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全市乡村民宿建设管理工作。

9.培育、发展和维护全市园林绿化、环境卫生作业市场；组织全市园林绿化、环境卫生行业有关的普查、资源调查评估和统计申报工作。

10.负责全市环境卫生整治工作；负责全市垃圾处理场的建设和管理；负责全市生活垃圾处理费的征收。

11.负责检查指导各区住房和域乡建设工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入三亚市住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的单位共10个，包括：

（一）三亚市住房和城乡建设局部门本级

内设办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批办公室、住房保障科、房产市场管理科、征收管理科、物业监管科、建筑业管理科、建筑节能与科技科、市政建设科、城建规划科、乡村建设管理科、招标投标监管科、园林绿化管理科和环境卫生管理16个科级职能机构。

（二）三亚市住房和城乡建设局下属单位

有市建设工程质量安全监督站、市路灯管理所、市住房保障管理中心、市房屋租赁服务中心、市市政维护应急中心、市物业信息和白蚁防治中心、市城建档案馆、市地下空间开发利用中心和市垃圾处理场等9个下属预算单位。

 

 

第二部分  2023年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计490,616.40万元，支出总计490,616.40万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少116613.23万元，下降19.20%。主要原因：一是落实过紧日子要求压减经费；二是部分项目进展缓慢。

（一）收入总计主要构成。

本年收入431,502.36万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余59,114.05万元，主要是资金结转结余，较2022年度决算数减少54284.02万元，下降47.87%，主要原因是决算调整。

（二）支出总计主要构成。

本年支出436,154.74万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数减少3.65万元，下降100%，主要原因是决算调整。

年末结转结余54,461.66万元，主要是项目资金结余，较2022年度决算数减少4648.81万元，下降7.87%，主要原因是决算调整。

二、收入决算情况说明
    本年收入431,502.36万元，其中：财政拨款收入425,559.08万元，占98.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,943.28万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出436,154.74万元，其中：基本支出4,427.28万元，占1.02%；项目支出431,727.47万元，占98.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入425,559.08万元，支出425,559.15万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少95450.81万元，下降18.32%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费。支出减少95450.74万元，下降18.32%，主要原因是部分项目进展缓慢。

财政拨款年初结转结余96.73万元，主要是项目资金结转结余，较2022年度决算数减少40113.06万元，下降99.76%，主要原因是决算调整。

财政拨款年末结转结余96.66万元，主要是项目资金结转结余，较2022年度决算数减少113.07万元，下降53.91%，主要原因是财政盘活存量资金，将支出进度缓慢的项目资金回收进行重新分配安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出44,423.50万元，占本年支出合计的10.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少219930.43万元，下降83.20%，主要原因是决算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出44,423.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1011.35万元，占2.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出195.21万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出895.91万元，占2.02%；卫生健康（类）支出405.66万元，占0.91%；节能环保（类）支出230万元，占0.52%；城乡社区（类）支出31264.84万元，占70.38%；住房保障（类）支出10420.54万元，占23.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41393.10万元，支出决算为44,423.50万元，完成年初预算的107.32%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为1011.35万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是增加“非公企业和社会组织基层党建工作”预算项目资金13.95万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.21万元。决算数大于预算数的主要原因是增加“2022年第四届海南岛国际电影节”项目资金195.21万元。

2.社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元。决算数大于预算数的主要原因是调整局机关离休人员王启正离休费。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为266.14万元，支出决算为327.01万元，完成年初预算的122.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加局机关张凤、郑康亮和彭思洋三位职工工资指标；二是调整养老保险基数。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为487.42万元，支出决算为493.71万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整职业年金基数；二是拨付三亚市建设工程质量安全监督站莫小雄丧葬补助金及一次性抚恤金；三是追加三亚市建设工程质量安全监督站、三亚市建设工程质量安全监督站、三亚市城建档案馆、三亚市垃圾处理场四家单位职业年金。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.40万元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加局机关陈芳藻、王启正两位退休职工死亡丧葬补助金及一次性抚恤金；二是增加三亚市房屋租赁服务中心职工孙伟器死亡丧葬补助金及一次性抚恤金。

4.卫生健康（类）

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.70万元，支出决算为62.18万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是一是增加局机关张凤、郑康亮和彭思洋三位单位职工工资指标；二是调整医疗保险基数。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.88万元，支出决算为68.52万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因：三亚市路灯所、三亚市住房保障管理中心两家单位医疗保险资金结余。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为296.03万元，支出决算为274.96万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因是三亚市路灯所、三亚市建设工程质量监督站、三亚市住房保障管理中心、三亚市城建档案馆、三亚市垃圾处理场五家单位公务员医疗补助资金结余。

5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区（类）

（1）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1092.80万元，支出决算为1113.04万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是原支出功能分类有误，调整支出；二是调整其他津贴补贴。

（2）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1703.60万元，支出决算为1454.80万元，完成年初预算的85.40%。决算数小于预算数的主要原因：一是调剂“行业监管”、“行政运行”、“安全鉴定”、“保障房回购”、“垃圾管理”、“办公区域监控”和“三亚市丰兴隆党群主题公园项目”等7个项目，金额为25.90万元；二是“行业监管”、“行政运行”、保障房回购”、“房屋租赁系统升级改造”、“垃圾管理”、“信息系统运行维护”、“扬尘污染防治专项经费”、三亚市丰兴隆党群主题公园项目”、“入侵物种普查”和“安全鉴定”等10个项目预算调整，金额为274.70万元。

（3）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为783.66万元，支出决算为798.05万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是三亚市建设工程质量监督站增加一般公共预算资金和调整工资奖金津补贴。

（4）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为700万元，支出决算为659.88万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（5）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为3858.32万元，支出决算为3683.53万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（6）城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.60万元。决算数大于预算数的主要原因是增加“房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查工作经费”项目资金192.60万元和“三亚市城市燃气管道老化更新改造三年行动规划（2023—2025年）”项目资金25万元。

（7）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6385.54万元。决算数大于预算数的主要原因：增加“长江商学院三亚校区温泉谷度假村及休闲养生中心市政道路工程项目”项目资金2.05万元、“双大山湖湾项目周边市政道路工程”项目资金4.26万元、“同心家园”三期”项目资金360.81万元、“三亚干沟垃圾转运站工程”项目资金7.82万元、“鹿回头半山半岛小区1号垃圾回收站除臭改造项目”项目资金47.90万元、“‘君和君泰’项目二期周边规划市政道路工程”项目资金764.60万元、“三亚抱坡溪荷花种植工程”项目资金63.24万元、“东岸湿地公园水生态修复及水质提升工程”项目资金200万元、“飞灰填埋场配套道路工程”项目资金96.90万元、“荔枝沟出口路（春光路至迎宾路段）工程”项目资金0.18万元、“三亚市荔枝沟出口路连接段道路工程”项目资金244.69万元、“春园路垃圾转运站升级改扩建工程”项目资金330.01万元、“临春区龙岭路工程”项目资金2980.33万元、“红沙垃圾转运站工程”项目资金16.18万元、“抱坡片区棚户区改造项目”项目资金3.58万元、“新风街、河西、河东路及商品街横巷道路两侧综合环境整治工程”400万元、“南新横二路市政道路工程”项目资金28.27万元、“同心家园三十三期保障性住房项目”项目资金834.71万元。

（8）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为22万元，支出决算为19万元，完成年初预算的86.36%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（9）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3508.17万元，支出决算为8215.22万元，完成年初预算的234.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加局机关“干沟垃圾转运站垃圾转运车辆服务费”项目资金10.65万元、“垃圾管理”项目资金90.84万元、“高空置率小区燃气设施信息化试点补助资金”项目资金9.43万元、“三横路抱坡段道路绿化彩化工程”项目资金200万元、“三亚市田独垃圾卫生填埋场咨询服务费”项目资金27万元、“垃圾处理政府补贴”项目资金4858.85万元、“垃圾转运站垃圾转运车辆服务费”项目资金97.50万元、“行政运行”项目资金5.46万元；二是三亚市垃圾处理场预算调整。

（10）城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为190万元，支出决算为188.96万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（11）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为10125万元，支出决算为8529.22万元，完成年初预算的84.24%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

7.住房保障（类）

（1）住房保障（类）保障性安居工程（款）廉租住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.79万元。决算数大于预算数的主要原因是增加“城镇保障性安居工程”项目资金51.79万元。

（2）住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。年初预算为4644.43万元，支出决算为3652.43万元，完成年初预算的78.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（3）住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。年初预算为8838.63万元，支出决算为6160.41万元，完成年初预算的69.70%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（4）住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为1006.18万元，支出决算为313.74万元，完成年初预算的31.18%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（5）住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）。年初预算为41万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的9.78%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为250.52万元，支出决算为238.16万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4,427.28万元，其中：人员经费4,234.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费193.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出381,135.65万元，占本年支出合计的87.39%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加124689.42万元，增长48.62%，主要原因是决算调整。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出381,135.65万元，主要用于城乡社区（类）支出381,135.65万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为389,684.18万元，支出决算为381,135.65万元，完成年初预算的97.81%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为2892.01万元，支出决算为776.58万元，完成年初预算的26.85%。决算数小于预算数的主要原因是决算调整。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为29063.92万元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加“海榆东线南段地下管廊（林旺镇段）管线出入支管接驳井新建工程”、“荔枝沟出口路（春光路至迎宾路段）工程”、“海榆西线客运西站至凤凰路羊栏加油站段市政道路工程”、“三亚丹州桥重建工程”、“三亚湾片区规划六路市政道路工程”、“三亚湾片区规划五路市政道路工程”等项目资金；二是账务调整。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为342245.17万元，支出决算为164506万元，完成年初预算的48.07%。决算数小于预算数的主要原因是决算调整。

4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地收益基金（项）。年初预算为3000万元，支出决算为2894.97万元，完成年初预算的96.50%。决算数小于预算数的主要原因是决算调整。

5.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农业土地开发资金安排（项）。年初预算为977万元，支出决算为922.69万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是决算调整。

6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市公共设施（项）。年初预算为10800万元，支出决算为17717.97万元，完成年初预算的164.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加“城镇污水治理等零星项目”、三亚市2017—2019年电缆管沟建设工程相关项目、“三亚市凤凰路沿街建筑立体绿化工程”、“水蛟路延伸段（垃圾填埋场至南岛农场）道路工程”、“三亚市天涯区机场路社区污水系统整治”、“临春河（潮见桥至临春桥段）沿线环境提升工程”、“海榆西线客运西站至凤凰路羊栏加油站段市政道路工程”、“抱坡片区棚户区改造项目”、“水稻公园旁停车场工程”、“博后村电缆管沟工程”、“城市夜景灯光升级改造五期工程”、“槟榔连接线（绕城互通段）改造工程”、“南新纵四路与鹿城大道交叉口工程”、“博鳌亚洲论坛2018年年会三亚市综合环境整治工程”、“三亚市地下管网普查信息与应急管理综合系统建设项目”、“泛珠三角合作行政首长联席会议项目”、“2018年三亚市市区道路精品化整治工程”、“海润路延伸段市政道路工程”、“三亚市智慧城市海绵城市监测监管平台建设项目”、“三亚市南新纵二路工程”、“哈医大鸿森医院市政道路工程”、“白鹭公园门球场工程”、“铁轨路道路工程”等项目资金。

7.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市环境卫生（项）。年初预算为14200万元，支出决算为4218.05万元，完成年初预算的29.71%。决算数小于预算数的主要原因是决算调整。

8.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项）。年初预算为15570万元，支出决算为3838.45万元，完成年初预算的27.03%。决算数小于预算数的主要原因是决算调整。

9.城乡社区（类）棚户区改造专项债券收入安排（款）其他棚户区改造专项债券收入安排（项）。年初预算为0万元，支出决算为157,197.02万元。决算数大于预算数的主要原因是从地债资金中安排三亚市棚户区改造项目和三亚市危旧房改造项目项目资金157197.02万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.85万元，支出决算为9.02万元，完成预算的45.44%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加4.92万元，增长120%，主要原因是疫情缓解，公务活动逐步恢复，使公务接待费、会议费等费用增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.60万元，占17.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.26万元，占36.14%；公务接待费支出决算4.16万元，占46.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.60万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）8人次。开支内容包括：

我局机关职工陈是良支出1.6万元。主要用于赴韩国开展投资促进活动的各项开支，其余7人为我市其他单位职工，费用由各自所属单位负责。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加1.60万元，增长100%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加1.60万元，增长100%，主要原因是应市委市政府要求赴韩国开展投资促进活动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出3.26万元，主要用于车辆维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等开支。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少10.26万元，下降75.89%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.43万元，增长78.14%，主要原因是公务用车使用年限较长，导致维修费和燃油费逐年增加。

    3.公务接待费支出4.16万元，其中：

国内接待费支出4.16万元，国内公务接待36批次，接待330人次；主要用于主要用于承担与住房和城乡建设业务相关的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.56万元，下降11.86%。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.89万元，增长83.26%，主要原因是疫情结束后各地逐渐恢复日常办公和交流。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目133个，共涉及资金21278.39万元，占一般公共预算项目支出总额的57.44%。组织对2023年度节假日摆花经费、城市夜景灯光维护等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金387315.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.39%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

因财政预算绩效管理未要求,我部门未组织对各预算项目开展部门评价。

因财政一体化整体支出绩效模块未完善，截止目前,未开展整体支出绩效评价，此项工作待财政部门安排中。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无此项内容。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）财政评价结果（如有）。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度三亚市住房和城乡建设局部门机关运行经费120.98万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少121.64万元，降低50.14%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公费用支出等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度三亚市住房和城乡建设局部门政府采购支出总额20550.16万元，其中：政府采购货物支出263.31万元、政府采购工程支出19992.46万元、政府采购服务支出294.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积10690.90平方米，其中：办公用房5148.30平方米，业务用房5287.60平方米，其他（不含构筑物）255平方米。

本部门共有车辆62辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是电动车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程1016630.28万元。

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），……；

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

 

    2023三亚市住房和城乡建设局部门决算公开审核工作表