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  • 标    题: 同心家园三期项目支出绩效自评报告
  • 索 引 号: 4602000047/2024-05874
  • 主题分类:
  • 发文机关: 三亚市住房和城乡建设局
  • 成文日期: 2024-07-09
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2024-07-09
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

同心家园三期项目支出绩效自评报告

更新时间: 2024-07-09 17:04:31

三亚市住房和城乡建设局

同心家园三期项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

项目已于2010531日取得立项批复,项目用地面积约122亩,总建筑面积约23.22万平方米,建设住房2251套(其中经济房2000套、安置房251套)。项目资金来源为政府投资。预算单位为三亚市住房和城乡建设局。项目已竣工验收合格,正在进行竣工结算工作。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标:建设经济房2000套、安置房251套。

2023年年度目标:2023年项目计划投资595.865万元,实际下达360.81万元。

当年年度目标完成情况:已于202312月底前使用360.81万元资金。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况

同心家园三期保障性住房工程项目系我市保障性住房项目,以解决人民群众住房困难问题为首要,是实现居民住有所居,促进社会和谐发展的民生工程。结合我市保障性住房需求,合法合规推进项目建设。

(二)项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下:

资金总额-年初预算数0元,资金总额-全年预算数9566800元;

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数3608100元;

专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元;

单位年初预算数0元,单位全年预算数5958700元。

(三)项目资金实际使用情况

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数5958652.07元,资金总额-执行率0。其中:

财政资金-全年执行数3608100元,财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元,专户-执行率0

单位全年执行数2350552.07元,单位全年执行率39.45%

(四)项目资金管理情况

已经建立预算业务管理制度、工程计量及支付制度,各项制度操作性较强,监管实施有效,2023年项目各项资金支出符合审批程序,没有发现资金互挤占挪用情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

同心家园三期保障性住房工程项目通过公开招标形式,明确6个施工单位,及若干个达到招标要求的技术服务单位。2023年各项支出符合规定程序。

(二)项目管理情况

严格审核各施工单位报送的工程进度月报,根据合同约定完成工程计量及计量款的支付。严格审核该项目各技术服务单位工作进度,按合同约定时间节点拨付技术服务费用。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况

2023年我单位有序推进同心家园三期保障性住房工程项目结算工作。项目年初预计执行数595.865万元,截至2023年年底,该资金已支出360.81万元,保障项目正常推进。

(三)项目绩效目标未完成情况及原因分析

因项目结算工作还在进行中,故实际到位执行数资金与申请执行到位资金不符,故尚未完成申请执行数资金支出,目前已完成实际到位执行数资金支出。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

继续加大力度推进项目竣工结算工作,达到预期绩效目标,提高预算资金使用效益。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

始终确保项目资金专款专用,强化监督,结合项目实际进度做好项目预算资金,提高财政资金使用效率。

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