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2018年三亚市住房和城乡建设局部门预算

时间:2018-02-28 11:17:21 浏览次数: 原文出处:三亚住建局

2018年三亚市住房和城乡建设局部门

预算

 

 

 

目录

第一部分   三亚市住房和城乡建设局(部门)概况

一、   主要职能

二、   部门预算单位构成

第二部分    三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算三公经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  部门收支总表

七、  部门收入总表

八、  部门支出总表

九、  项目支出绩效信息表

十、  省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分    三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年部门预算情况说明

第四部分     名词解释

 

第一部分    三亚市住房和城乡建设局(部门)概况

 

一、   主要职能

三亚市住房和城乡建设局为正处级行政机关,为主管全市住房、城乡建设和风景名胜区工作的政府工作部门。其主要职责有:

1.贯彻执行国家和省有关住房、城乡建设、风景名胜区管理工作的方针政策、法律法规;依法对住房、城乡建设和风景名胜区行业进行监督管理。

2.负责全市房屋产权、产籍管理工作;负责各类新建商品房屋、二手房屋转让登记和其它合法形式转移的登记管理;负责城建档案馆的管理工作;负责房屋和在建工程抵押登记。

3.负责协调房屋产权权属纠纷、商品房买卖纠纷。

4.负责房产市场和行业及房屋租赁市场的管理,对房地产经纪机构实行备案;负责全市房地产信息收集、统计和发布。

5.负责对全市物业管理活动进行管理、监督、指导;负责物业服务企业资质审查、考核、考评、管理;依法监督指导前期物业招投标、业主委员会行为。

6.负责市政府委托管理公房的维修、改建和经营管理;负责处理和解决私房改造中的历史遗留问题,落实私房、侨房政策。

7.负责指导全市危险房屋的管理及改造工作;负责对全市白蚁防治和房屋修缮进行行业管理。

8.负责全市经济适用住房、廉租住房、限价商品住房和公共租赁住房的规划、建设和管理;负责全市住房制度改革工作,组织实施住房保障工作。

9.负责全市国有土地上房屋征收与补偿安置方案的审核和呈报;负责房屋征收补偿安置保障资金的监管;负责对全市房屋征收单位资质进行备案登记和监管;负责鉴定房屋征收评估报告的结果;监督指导各区开展房屋征收补偿安置工作,以及从事房屋征收补偿安置工作从业人员的业务培训(持证上岗)。

10.监督指导在城市桥梁上架设各类市政管线审批;负责管道燃气的监督与管理,燃气设施改动审批;负责道路挖掘的审批和管理工作;负责建设工程施工许可证和竣工验收备案。

11.负责全市建筑业管理、建设工程招投标管理和企业资质许可。

12.负责全市建筑工程质量、安全、节能、文明施工监管;指导全市房屋安全技术鉴定管理和特种作业人员专业技能培训。

13.负责全市道路、桥梁、排(雨)水、路灯等市政设施建设维护管理;负责全市污水管网(泵站)的建设、管理和维护等相关工作职责。

14.参与全市建设项目的可行性研究、初步设计审核和工程实施的协调与管理。

15.负责风景名胜区的资源保护和建设项目批前审核。

16.承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区住房和城乡建设局工作。    

二、   部门预算单位构成

纳入三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.市建设工程质量安全监督站

2.市路灯管理所

3.市住房保障管理中心

4.市房屋租赁服务中心

5.市市政维护应急中心

6.市物业信息和白蚁防治中心

7.市地下空间开发利用中心

8.市污水管网管理有限公司。

 

第二部分  三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年部门预算表

 

此部分内容即为部门预算公开表,详见附件。

 

第三部分  三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年部门预算情况说明

 

一、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年财政拨款收支总预算158,164.21万元。其中,收入总计158,164.2万元,包括一般公共预算本年收入10,850.42万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入147,313.79万元、上年结转0万元;支出总计158,164.21万元,包括社会保障和就业支出253.12万元、医疗卫生与计划生育支出227.56万元、节能环保支出35万元、城乡社区支出155,806.04万元,住房保障支出1,842.49万元,结转下年0万元。

二、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年一般公共预算当年拨款10,850.42元,比上年预算数减少347.45万元,主要原因:一是新增城镇公用照明电费2200万元;二是收费标准调整增加同心家园一二期房租及铺面租金收入约233万元;三是追加市保障中心管理经费40万元;四是取消房地产展销项目,减少房地产展销经费700万元;五是交易中心租金及信息维护费1729.41万元由一般公共预算当年拨款调整为政府性基金预算当年拨款;六是部分污水管网维护运行经费由一般公共预算当年拨款调整为政府性基金预算当年拨款等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出253.12万元,占2.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出227.56万元,占2.10%;节能环保(类)支出35万元,占0.32%;城乡社区(类)支出8,492.25万元,占78.27%;住房保障(类)支出1,842.49万元,占16.98%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为12.42万元,比上年预算数减少79.57万元,主要是上年预算包含201410月至20167月公务员养老保险和职业年金补缴部分。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2018年预算数为233.31万元,比上年预算数增加65.66万元,主要是养老保险缴费基数比上年调增而增加养老保险缴费预算。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2018年预算数为4.75万元,比上年预算数增加0.21万元,主要是职业年金缴费基数比上年调增而增加职业年金缴费预算

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为2.64万元,比上年预算数增加0.14万元,主要是下属事业单位市建设工程质量监督站增加遗属人员生活困难补贴预算。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为15.12万元,比上年预算数减少0.69万元,主要是1名机关干部退休减少行政单位医疗支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为29.24万元,比上年预算数增加2.38万元,主要是下属事业单位人员增资而增加事业单位医疗支出。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为183.2万元,比上年预算数增加16.88万元,主要是人员增资、公车改革发放公务交通补贴、发放通讯补贴而使公务员医疗补助计提基数增大。

8. 节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2018年预算数为35万元,与上年预算数持平。

9. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为490.27万元,比上年预算数增加25.63万元,主要是人员增资、公车改革发放公务交通补贴、新增住房物业管理补贴、通讯补贴。

10. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1204.15万元,比上年预算数减少327.4万元,主要原因是:一是因收费标准调整,同心家园一二期廉租住房租金和铺面租金预算增加232.6万元;二是棚户区改造监管工作经费600万元调整到住房保障(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)列支;三是下属事业单位市住房保障管理工作中心综合工作经费预算追加40万元等。

11. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2018年预算数为737.24万元,比上年预算数增加3.52万元,主要是下属事业单位市建设工程质量监督站人员增资。

12. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项)2018年预算数为30万元,与上年预算数持平。

13. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2018年预算数为1794.41万元,比上年预算数增加1029.41万元,主要原因:一是取消房地产展销活动预算700万元(该项目与旅游促销合并为旅游房地产促销活动并由市旅游委组织),二是房地产交易中心租金及信息系统维护经费由上年的政府性基金预算当城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)调整到此项支出,预算金额由上年的1669.3万元调整到1729.41万元等。

14. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)2018年预算数为668.15万元,比上年预算数减少2986.65万元,主要是部分污水管网维护与运行支出调整由政府性基金预算支出。

15. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)2018年预算数为878.03万元,比上年预算数增加878.03万元,主要是部分污水管网维护与运行支出878.03万元由上年的城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)调整为此项支出。

16. 城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)2018年预算数为2690万元,比上年预算数增加2400万元,主要是新增城镇公用照明电费等。

17. 住房保障(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)2018年预算数为600万元,比上年预算数增加600万元,主要是棚户区改造监管工作经费600万元从上年城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)调整由此项列支。

18. 住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)2018年预算数为1100万元,比上年预算数减少200万元,主要是根据2018实际工作任务减少预算资金安排。

19. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为142.49万元,比上年预算数增加4.94万元,主要是人员工资调增而增加住房公积金预算开支。

三、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年一般公共预算基本支出为2005.83万元,其中:

人员经费1845.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等;

公用经费160.14万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、三亚市住房和城乡建设局(部门)2018三公经费预算情况说明

三亚市住房和城乡建设局(部门)2018三公经费预算数为42.69万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费17.17万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费17.17万元),较上年预算下降43.48%下降的主要原因是上年7月份起行政单位实行公车改革,减少公务用车编制数,相应地减少公务用车运行费用开支。

公务接待费4.31万元,较上年预算下降71.84%下降的主要原因是严格执行八项规定要求,厉行节约,降低接待标准和规格,压缩接待开支费用。

五、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年政府性基金预算当年拨款147,313.79万元,比上年预算数增加10052.17万元,主要原因一是棚户区改造项目增加预算12660万元;二是因取消市区基础设施改造项目6000万元和双修” 城市夜景灯光运行电费项目预算580万元,城市路灯维护、市政维护养护等项目预算增加954.25万元等原因城市公共设施比上年预算数减少5625.75万元;三是新增新增风景名胜区各景区范围、核心景区范围勘界定桩测量预算587万元;四是部分污水管网维护与运行支出由上年的一般公共预算当年拨款调整为政府性基金预算拨款等。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区(类)支出147,313.79万元,占100%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造(项)2018年预算数为129,660万元,比上年预算数增加12,660万元,主要是随着棚户区改造工作的开展增加棚户区改造购买服务资金支出。

2. 城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)2018年预算数为12,600.22万元,比上年预算数减少5625.75万元,原因一是城市路灯维护预算增加176万元;二是市政维护养护预算增加245.26万元;三是市政桥梁维护与检测预算增加10万元;三是污水管网维护与运行预算增加454.99万元;四是新增路灯高压箱变及高压线路检测项目预算177.4万元;五是根据实际业务需要减少专用设备购置费109.4万元;六是取消市区基础设施改造项目预算6000万元;七是取消双修城市夜景灯光运行电费项目预算580万元。

3. 城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市防洪(项)2018年预算数为920万元,比上年预算数增加65万元,主要是排雨水管道维护项目预算增加65万元。

4. 城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2018年预算数为1587万元,比上年预算数增加406.35万元,原因一是节日气氛布置项目预算增加120万元;二是新增风景名胜区各景区范围、核心景区范围勘界定桩测量项目,预算金额587万元;三是取消绿色建筑标识财政补贴222.14万元;四是减少城建档案管理预算项目政府性基金预算拨款78.51万元,将该项目预算调整为一般公共预算当年拨款。

5. 城乡社区(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)2018年预算数为2546.57万元,比上年预算数增加2546.57万元,主要是部分污水管网维护与运行支出由上年的一般公共预算当年拨款调整为政府性基金预算拨款。

六、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市住房和城乡建设局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年收支总预算158,164.21万元。

七、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年收入预算情况说明

三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年收入预算158,164.21万元,其中:经费拨款收入10,850.42万元,占6.86%;政府性基金收入147,313.79万元,占93.14%

八、关于三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年支出预算情况说明

三亚市住房和城乡建设局(部门)2018年支出预算158,164.21万元,其中:基本支出2005.83万元,占1.27%;项目支出156,158.38万元,占98.73%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年三亚市住房和城乡建设局(部门)本级机关运行经费预算710.29万元,市建设工程质量监督站机关运行经费预算840.94万元,市路灯所机关运行经费预算39.33万元,市住房保障管理中心机关运行经费预算259.52万元,市物业信息和白蚁防治中心机关运行经费预算95.75万元,市城建档案馆机关运行经费预算60万元。

(二)政府采购情况

2018年三亚市住房和城乡建设局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额933.75万元,其中:政府采购货物预算933.75万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,三亚市住房和城乡建设局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆50辆,其中,一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车40辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年三亚市住房和城乡建设局(部门)32个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算8,837.94万元、政府性基金147,313.79万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年一般公共预算收入政府性基金教育收费收入其他财政性资金收入收回存量资金收入单位自有资金收入收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  便函[2018]298号--附件:市住建局2018年预算公开表